物业公司质量管理体系中风险机遇应对措施表，质量管理体系应对风险和机遇措施
ISO14001环境风险和机遇应对措施表？
序号｜过程iso认证流程建议｜重要环境因素｜法律法规｜风险与机遇｜应对措施｜1｜组织环境、相关方需求｜废水、固废、噪声、火灾、爆炸｜涉及废水、固废、噪声、排放｜风险｜内外部环境或相关方需求识别不充分，策划不完整或更新不及时，导致管理失效｜环保法律法规未及时更新，导致违法｜
1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识｜
2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境及相关方需求，及时完善管理要求｜
3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施｜机遇｜完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险｜2｜测量、分析和改进过程｜废水、固废、噪声、火灾、爆炸｜涉及废水、固废、噪声、排放｜风险｜
1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能及时发现问题，实施改善｜
2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策失当｜
3.未定期监测排污数据，导致超标排放｜
1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制｜
2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定期向管理层报告｜
3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境管理。｜机遇｜完善的机制，及时、准确的数据分析，会提高决策的有效性，提高效率｜6｜运行策划｜过程｜废水、固废、噪声、火灾、爆炸｜涉及废水、固废、噪声、排放｜风险｜
1、重要环境因素评价合理性差｜
2、合规性义务收集不全或过期｜
3、环境把目标/指标及管理方案策划
ISO14001风险和机遇及应对措施表范例？
类别：环境管理序号｜类别｜风险因素和机遇｜造成后果｜风险值｜风险等级｜应对措施｜（主管部门：办公室 供销部）｜P｜D｜S｜RPN｜1｜内部管理风险｜
1.预案和消防培训不到位或缺失｜
2.灭火器失效｜
3.日常重要环境因素检查工作不到位｜
4.没有进行消防隐患排查｜
5.没有对含硒鼓/墨盒/色带等危险废弃物集中收集进行规定及管控｜
6.公司iso三体系认证化信息丢失｜
7.内部沟通不畅｜
1.导致火灾，发生人员财产的重大损失｜
2.含有硒鼓/墨盒/色带等物资污染土壤｜
3.风险和机遇在公司范围不能得到沟通｜2｜2｜2｜8｜中度｜
1.加强预案的演练｜
2.定期进行重要环境因素检查｜
3.积极进行的消防管路｜
4.加强iso三体系认证的管理｜
5.加强与相关的管理部门的联系｜2｜政策法规风险｜
1.法律法规收不全｜
2.法律法规收集不及时｜
3.法律法规变化了不了解｜
4.没有及时获取单位管理部门与环境/职业健康安全有关的公告，通知，提示等iso三体系认证｜
1.没有遵守法律法规｜
2.造成违法行为｜
3.违法管理部门的管理规定和环保和职业健康安全提示｜3｜1｜2｜6｜低度｜
1.建立对相关法律法规的更新信息的渠道｜
2.实施对公司的事宜的法律法规的更新｜
3.并组织培训｜3｜相关方活动风险｜
1.对供应商的要求没有实现｜
2.没有满足顾客环境方面的要求｜
1.不能采购到环保iso三体系认证｜，对外部供应没有施加影响｜
2.顾客流失｜1｜2｜1｜2｜低度｜
1.加强对供应方相关施加影响｜
2.加强顾客沟通，增加顾客信任度及减少经营成本｜机遇｜
1.顾客和主管部门
IATF16949组织风险和机遇应对措施控制表？
年度：序号风险与机遇内容组织风险和机遇应对措施控制表对应标准章节号风险和机遇应对措施对应过程担当应对措施有效性评价季度检查与评价结果2组织环境评价时未考虑到内部因素与外部因素，导致未能正确识别风险与机遇。
4.1
1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》。
2.建立和实施《员工能力、培训和意识控制程序》对风险和机遇识别与风险分析小组进行iso三体系认证培训和考核，以撑握正确的风险分析方法。M1企业战略管理管理代表/APQP管理小组未针对客户的特殊要求建立档案进行过程控制，导4致iso三体系认证质量与交期不符合客户和法规要求而抱怨与索赔。
1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》。
2.建立和实施《顾客相关过程控制程序》，建立顾客档案进行动态管理客户特殊要求。
3.建立和实施《客户特定要求控制程序》。6顾客特殊要求未包含在管理体系中进行运行控制，导致客户退货或抱怨。
4.2/
4.
3.2
1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》，每季度进行风险和机遇应对措施进行检查和确认。
2.管理体系iso三体系认证策划时由相关部门参与评审，确保顾客特殊要求得到运用和控制。C1管理代表顾客要求与期/APQP管理小望组未针对顾客特殊要求和相关方需求进行沟通与培7训，导致要求未落实，顾客抱怨或违法规法要求而退货、抱怨。
1.建立和实施《信息交流与沟通控制程序》和《员工能力、培训和意识控制程序》对顾客特殊要求进行
ISO9001-2015&ISO14001-2015&ISO45001-2018质量环境职业健康安全风险和机遇识别评价分析及应对措施表？
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原发布者:索普生
ISO9001-2015&ISO14001-2015&ISO45001-2018质量环境职业健康安全风险和机遇识别评价分析及应对措施表注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险；评价日期：201
9.0
4.11过程序号类别环境/要求环境/要求描述风险点风险分析严重发生程度频率处置难易度风险风险系数级别应对措施/方案责任单措施有位效性机遇备注
1.修订内部有害物质管控标准；欧盟法规《化学品的申报、评1估、认证和限制》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加iso三体系认证有害物质超标51420
2.非金属件物料供应商进行高关注物质调查；高
3.供应商签订不使用有害物质声明；品质部相关iso三体系认证：《供应商管理控制程序》《有害物质禁限用管理程序》
1.每月综合安全部对公司进行有效采购原材料及生产iso三体系认证符合欧盟/环保法合规义务律法规要求。外部法律法环规境2015年1月1日起开始实2施《中华人民共和国环境三废排放不达标导保护法》被称为史上最严致被监管机构处罚，5环保法规，近年来各地违停产停业整顿等风法企业倒闭，按日计罚案险。件不计其数1420环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟e799bee5baa6e79fa5e98193e4b893e5b19e31333433623831进改善；
2.公司与有资质的第三方签订公司三废排放符合法危险废弃物转移协议，针对危险行政部/高废物进行转移处理；有效律法规标准
有的。 iso 9001是质量管理体系， iso 14001是环境管理体系 iso18001是职业健康安全管理体系
IATF16949风险和机遇应对分析表-参考版？
风险和机遇分析表过程风险和机遇来源（内部和外部）风险分析风险和机遇严重发生风险风险程度频度系数级别风险和机遇的应对措施责任部门内外部COP2项目管理风险：
1.iso三体系认证iso认证没有完全识别客户要求，
2.没有完全识别与iso三体系认证安全相关的法律法规，
3.过程能力不足，
4.项目节点延期，
5.供应商未严格按照《工艺设备技术规范》的要求，加工零件、组装。4312
1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法，签署质量协议。
2.根据《特殊特性管理规定》识别客户特殊要求及相关法律法规要求，做好iso三体系认证开发，满足客户要求。一般
3.定期检查供应商产线搭建的状态及安装调试是否遵循要求。风险
4.严格按照PRP流程进行项目开展，定期召开项目会议，定期Gatereview项目计划，评估节点延期风险。
5.工艺流程严格按照《工艺设备技术规范》的要求，生产过程中按照工艺规定对iso三体系认证进行抽样检验，验证工艺的合理性。
1.有效的iso认证及项目时间、成本的控制。
2.根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。
3.改善、提高iso三体系认证工艺。
1.制定《员工激励管理规定》、《质量奖惩制度》来给员工奖励来确保人员稳定。一般
2.按照《一线员工培训管理规定》对新员工进行培训，并达到能力风险要求后方可单独上岗操作。
3.制定员工能力提升计划，定期对员工进行培训并考核，提升员工的能力
1.通过员工激励与晋升以及《质量奖惩
