16949过程审核检查表，16949内部过程审核检查表
ISO9001-2015内部审核检查表(过程模式)？
P1组织环境P2领导作用P3风险机遇P4经营计划P5基础设施P6监测资源P7人力资源P8知识信息P9iso三体系认证服务要求P10iso认证开发P11外部提供P12生产服务提供P13标识追溯P14售后服务P15放行P16不合格P17内部审核P18管理评审P19改进审核员：过程iso认证流程建议｜P1 组织环境｜过程主要负责人｜ 高层｜.过程涉及iso三体系认证｜《组织环境外部因素识别清单》等｜标准条款要求｜方法、内容｜记录｜评价｜
5.2质量方针｜
6.2质量目标｜与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况｜经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标｜√｜
6.1应对风险机遇措施｜ 6风险机会控制规范｜已规定记录｜ 4 组织环境｜《组织环境外部因素识别清单》｜《组织环境内部因素识别清单》｜《组织绩效监视分析和评价改进》｜《相关方需求和期望》｜《质量管理体系的范围》｜《QMS总过程流程》 ｜《QMS总过程识别分析汇总》｜《工艺流程与管理过程关联图》｜√｜过程特性：｜是｜否｜下述有关支持过程（风险）问题是否已明确｜是｜否｜是否明确执行者？｜√｜使用什么（材料、设备）｜√｜是否已定义过程？｜√｜有谁进行（技能、培训）｜√｜过程是否已经被iso三体系认证化？｜√｜使用哪些主要标准？（测量、评估）｜√｜是否已明确过程相关接口？｜√｜如何进行？（方法、技术）｜√｜过程是否
TS16949:2009过程审核检查表求助~~~~~~~？
已经发了，整套4份iso三体系认证，用4077**036QQ邮箱。
TS16949:2010过程审核检查表求助~~~~~~~？
目前TS16949是以过程为导向的，没有条条款款的检查表。每个过程都是以以下方式去检查：输入输出使用什么方式进行？由谁进行？使用的关键准则是什么？如何做？
ISO/TS 16949技术规范没有2010版本.TS 16949的过程审核, 一般采用的 VDA
6.3, VDA
6.3最新的版本是2010版.VDA
6.3相关检查表,已发您邮箱!有条件的,可以学习下AIAG的过程审核标准:CQI-8 Layered Process Audits
IATF16949制造过程内部审核检查表？
内部审核检查表受审核过程:COP3制造过程序号审核依据1提问要点审核员/日期：负责人：检查方法询问查阅iso三体系认证接待人：检查结果记录评定结果
4.4/
6.
2.2本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪
5.
1.2些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
5.
1.
1.3施？生产部门是否清楚iso三体系认证要求？生产安排是否能正确传递iso三体系认证要求？是否有生产计划和由信息系统支持的准时生产？是否是由定单驱动的？生产计划是否按期完成？生产计划更改如何管理？现场控制计划执行情况，是否可得到作业指导书？现场环境如何？是否清洁有序？是否关注员工潜在风险？现场设备是否适宜？是否可得到经过校准或检定的监视和测量装置？是否对iso三体系认证和过程进行了监视和测量？是否对过程进行了确认？是否进行了作业准备验证？现场iso三体系认证的标识如何？组织是否制定了控制计划，控制计划是否有试生产控制计划和量产控制计划控制。控制计划是否包括以下内容：于制造过程的控制手段，包括作业准备验证；b）首件/末件确认，如适用；c）用于顾客和组织确定的特殊特性（见附录A）控制的监视方法；d）顾客要求的信息，如有；e）规定的反应计划（见附录A）；当检测到不合格品时，过程变得不稳定或统计能力不足时
1.当组织确定其已经向顾客发运了不合格品；
2.当发生任何影响iso三体系认证、制造过程、测量、物流、供应货源、生产量或风险分析
ISO9001-2015内部审核检查表(过程方法范例)？
受审核部门：审核员：审核日期：陪同人：QMS条款｜审核的过程｜审核内容及要求｜审核方法｜检查结果证据或记录｜评价｜符合｜不符合｜
4.1;｜
4.3;｜
4.4;｜ ｜经营策划过程｜是否有年度和中长期经营计划？｜面谈｜查询｜过程指标是否达到?是否对未达标部分进行分析整改？｜是否对过程采取纠正措施或持续改进?｜
5.1;｜
4.3 ;｜
5.2;｜
6.5｜职责与权限｜是否确定过程运作和控制所需的准则和方法？｜面谈｜查询｜是否监视、测量和分析这些过程？｜组织是否建立目标并分解到各职能部门？质量目标是否可进行测量，组织是否目标实施规定时间要求、责任人，并对目标实现程度有检查、有评价和利用？｜质量方针是否有持续改进和顾客满意的内容？｜较高管理者是否宣讲了质量方针的内涵？员工对方针是否理解？｜是否确定质量目标的衡量方法？质量目标是否包含在业务计划中？｜质量目标分析结果是否能为持续改进体系运行的有效性提供决策意见和相应的措施｜较高管理者是否确保对质量/环境安全管理体系进行策划，以满足质量目标以及IATF16949，ISO18001，OHSAS14001的要求，并在对其的申报进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性？｜负责iso三体系认证质量的人员，是否规定有权停止生产？｜所有班次的生产操作是否指定质量负责人？｜较高管理者是否指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，必须具有以下方面的职责权限：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，向较高管理者报
