环境管理体系审核报告，环境管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告？

质量管理体系2016年内部审核报告一 、内部审核的时间：2016年10月18～19日。
二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单：组长：XX第一组：XXX、XXX、XXX、XXX第二组：XXX、XXX、XXX、XXX第三组：XXX、XXX、XXX、XXX
四、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；
3.通过审核进一步验证质量管理体系iso三体系认证的可操作性；
4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准；
2.公司所策划和制定的质量手册，程序iso三体系认证、作业iso三体系认证、技术规范以及相关规定和准则；
3.公司提供iso三体系认证所适用的法律法规；
4.必要时的相关iso三体系认证销售合同和质量计划。
七、审核方式
1、与较高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况审核组通过查阅记录和现场观察以及面谈，认为各部门责任人对其质量职能清楚，执行较好；在改进建议：

环境管理体系通过报告如何写？

所谓环境管理体系通过报告就是环境管理体系审核报告,主要讲审核中环境管理体系实际运行的情况,体系运行对企业带来的好处和运行还存在的不足处,还有对不足处如何的加强改善的论述等!

我这有一份。怎么发给你？

环境管理体系运行情况报告？

环境管理体系运行情况报告公司环境管理体系于2017年4月开始正式运行，截止至2018年7月，公司识别出了公司在经营活动中各部门存在的重要环境因素，公司针对重要环境因素制定了环境目标、指标及管理方案。并定期检查环境目标、指标及管理方案。从而对公司重要环境因素重点加以控制和管理，具体运行情况汇报如下：
一、目标指标和管理方案公司自2017年4月份环境体系运行以后，严格按照环境管理体系和目标指标要求，各部门严格控制，到目前为止，未发生任何环境污染事故，生产污水、噪声、废气等污染物都达标排放，2018年6月委托西安圆方环境卫生检测技术有限公司进行实地检测，各项污染物都达标排放，符合环境保护的相关要求。节能节材方面，生产车间根据公司生产现状，明确了各项控制指标，2018年1月至2018年7月各项指标都控制在目标之内，详细完成情况见《环境目标、指标管理方案完成汇总表》和《环境目标指标达成情况统计表》。通过运行情况来看，公司制定的环境方针、目标指标和管理方案符合公司的总体经营方针和战略方向，也满足法律法规及环保部门管理要求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是适宜和充分的。同时，通过扎实的培训和宣传，也使环境方针和目标指标得到了较好的贯彻和落实。
四、环境教育培训公司环境管理体系运行以来．各部门均能够按照程序iso三体系认证的要求对本部门主管工作进行日常的监督检查．对发现的问题及时

2017内部质量管理体系审核报告？

内部质量管理体系审核报告
一、审核时间：二零一七年三月一日至二零一七年三月三日
二、审核目的：
1、验证本企业质量管理体系iso三体系认证的符合性、适宜性；
2、评价质量管理体系的符合性、有效性。
三、审核依据：
1、GB/T19001-2016idt ISO9001:2015标准
2、质量手册
3、程序iso三体系认证
4、适用的法律法规
5、本企业的管理性iso三体系认证
6、顾客要求
四、本次审核的体系过程和覆盖范围
1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。
2、本次审核覆盖iso三体系认证：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。
3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产部（含车间/仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。
五、本次审核组的组成审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格，具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。
六、审核过程
1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关部门和人员。
2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。
3、3月1日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加，
2、

环境管理体系审核常见问题？

环境管理体系审核常见问题
1、厂房建设期间环保资料：1)建设项目环境影响报告书(表)——有资质的评估机构提供的评估报告2)环境影响报告批复——环保局批复3)建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收4)消防验收报告——消防部门验收
2、环境因素识别、评价与更新：1)环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：a、未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别;b、未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏;c、未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别;d、未充分考虑到iso三体系认证的生命周期来识别，如：iso三体系认证iso认证过程中材料的选用，iso三体系认证报废后的回收处置。2)环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。3)环境因素未及时更新，如：a、iso三体系认证的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新;b、iso三体系认证的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新;c、国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新;d、厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。
3、重要环境因素的控制策划：1)未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序;2)对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序iso三体系认证、作业iso三体系认证或其他方式。
4、法律法规及其他要求的识别、评审1)法律法规及其他要求识别不充分，特别是地方法规、客户的要求未识别到位;2)对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款;3)未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员;4)未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
5、环境目标、指标和管理方案：1)未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标;2)对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量;3)对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案，管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算;4)未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。
6、组织机构、职责、权限、资源：1)对各岗位职责、权限中缺少环境管理方面的要求;2)对关键岗位(如：化验员、机修、清洁工、仓管员、作业员等)未规定其任职能力要求;3)环保设施的投入不足，如生产污水每天产生120吨，但污水处理站每天的处理能力仅80吨。
7、能力、培训和意识(人力资源管理)：1)关键岗位人员的配备不足，或能力未能满足要求，如污水处理站的作业员只会用Ph值试纸进行酸碱度的测试，对其他指标的.化验不具备能力;2)全员环境意识培训不足，或有培训但缺乏培训后的考核、培训含金量评价;3)岗位人员对自己所在的岗位存在的重要环境因素不清楚，对重要环境因素的控制方法不熟悉。
8、信息交流：1)对重要环境因素需要的信息交流未予以规定;2)未建立外部信息交流的渠道，如当外部相关方(社区居民等)对公司有意见需要投诉时，没有对外公开的投诉电话、信箱或其他方式;3)对外部相关方的投诉、抱怨未形成记录，未能及时进行处理，处理后未及时对相关方进行回复;4)缺乏内部相关方的信息交流，如内部宣传、讲座、会议等。
9、iso三体系认证控制：1)iso三体系认证未有分发至具体的岗位，特别是关键岗位处;2)iso三体系认证的适宜性未及时进行评审、更新，如法律法规发生了变化，但未及时对相关iso三体系认证进行适宜性评审，未及时进行必要的更新;3)iso三体系认证的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足。
10、运行控制：1)运行控制程序中未明确规定规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准;2)未能将运行控制的要求通报至供方，如化学品供应商、工程分包方等等;3)现场环境运行控制主要存在的缺失：a、垃圾分类未明确规定，执行不到位，存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象;b、现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正;c、环保设施未能提供维护保养的证据;d、环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行，或有运行，但排气口处的净化池无水;e、化学品使用、储存现场未配备MSDS资料;f、产生粉尘、碎屑的岗位(如砂磨、锯床、刨床、车床等工序)对粉尘、碎屑未进行收集，到处飘洒，也未及时清理;g、易燃易爆物品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放;h、污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量;i、废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录，最终处理无危险废物处理联单(危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理，处理时开具统一的处理联单)。1
1、应急准备与响应：1)未能针对潜在的重要环境因素制定对应的应急计划，通常包括消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案;2)有制定应急计划/预案，但未展开相应的培训、演练;3)有进行应急演练，但对演练的含金量、应急程序进行评价;4)应急预案执行后或演练后，未对应急程序进行评审，未及时对应急程序进行修订。1
2、监测和测量：1)对监测和测量的策划不足，未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率;2)未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量;3)未能提供对日常运行管理过程的监控记录;4)未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应进行至少一年一次的监测，一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行;5)自有监测设备未定期进行校准或检定，如噪声测试仪、污水化验设备等;6)污水处理站未能提供对污水监测、化验的记录，或有监测但频率不符合iso三体系认证规定的要求。1
3、合规性评价：1)未形成“合规性评价控制程序”;2)未能提供合规性评价的证据，至少一年一次;3)有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价，但对其他要求方面未进行合规性评价;4)合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求。1
4、不符合、纠正措施和预防措施：1)发生环境不符合情况时，未及时进行处理(纠正);2)未识别采取纠正措施和预防措施的时机;3)对不符合未进行原因分析，纠正措施执行不到位，未能达到再发防止的目的;4)对潜在不符合未进行原因分析，预防措施不适宜，未能达到防止发生的目的;5)未对纠正措施和预防措施的实施含金量进行评价。1
5、内部审核：1)未对年度内部审核进行策划，如在iso三体系认证中规定，或形成年度内审计划;2)内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围;3)内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况;4)内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象;5)内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性;6)对内审不符合所采取的纠正措施实施含金量未进行验证、评价;7)未形成内审报告;8)有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。1
6、记录控制：1)记录无法申报，无清单，无目录或其他申报方式;2)记录的保存期限未规定，未按保存期限的要求予以保存;3)记录保管不当，发生丢失、破损等现象。1
7、管理评审1)管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等;2)管理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据;3)管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动;4)管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果;5)管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求;6)管理评审后续措施的实施情况无记录，无含金量验证。 ;