iatf16949过程审核表，iatf16949过程审核检查表

IATF16949合格供方过程审核表？

合格供方过程审核表该表适用于合格供方的年度审核供方iso认证流程建议：审核员：评审项地址：日期：具体内容请在适用事项后蓝色单元格内录入“X”已获得相应的分数评审得分543权重21得分n/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/rn/r
1.1图纸、标准清单是否为最新版本？
1.2核查生产零件的工艺平面布置图、工艺流程图在生产时是否得到执行？
1.图纸、标准及技
1.3工艺卡、作业指导书、控制计划与图纸上的关键特性参数是否一致？术iso三体系认证的审核14%
1.4对工序是否进行了失效模式分析，并在工艺iso三体系认证及工序中得以实施？
1.5当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生申报是否按程序进行重新审核，以验其有效性？是否通知xxxxxx并得到xxxxxx的认可？
2.1外购件iso三体系认证在供货和仓库存放时是否符合iso三体系认证特性和顾客要求要求？
2.2仓库管理能否保证先进先出，帐、卡、物是否一致？
2.3较高最低库存指标是否满足xxxxxx的生产要求？
2.外购件质量保证
2.4检验iso三体系认证、及进料检测手段是否齐全？13%
2.5外协件及原材料的可追溯性标识是否明确？
2.6是否对供货厂家的供货质量进行统计，对有问题的零件是否要求供应商进行整改并跟踪审核？
2.7对关键的外协件是否进行现场审核？
2.8一些常规项目的实验分析能力如何？能否满足iso三体系认证需求？
3.1设备的备件、易损件的备件管理，是否满足生产要求？
3.2设备、模具、工装、检测

IATF16949制造过程内部审核检查表？

内部审核检查表受审核过程:COP3制造过程序号审核依据1提问要点审核员/日期：负责人：检查方法询问查阅iso三体系认证接待人：检查结果记录评定结果
4.4/
6.
2.2本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪
5.
1.2些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
5.
1.
1.3施？生产部门是否清楚iso三体系认证要求？生产安排是否能正确传递iso三体系认证要求？是否有生产计划和由信息系统支持的准时生产？是否是由定单驱动的？生产计划是否按期完成？生产计划更改如何管理？现场控制计划执行情况，是否可得到作业指导书？现场环境如何？是否清洁有序？是否关注员工潜在风险？现场设备是否适宜？是否可得到经过校准或检定的监视和测量装置？是否对iso三体系认证和过程进行了监视和测量？是否对过程进行了确认？是否进行了作业准备验证？现场iso三体系认证的标识如何？组织是否制定了控制计划，控制计划是否有试生产控制计划和量产控制计划控制。控制计划是否包括以下内容：于制造过程的控制手段，包括作业准备验证；b）首件/末件确认，如适用；c）用于顾客和组织确定的特殊特性（见附录A）控制的监视方法；d）顾客要求的信息，如有；e）规定的反应计划（见附录A）；当检测到不合格品时，过程变得不稳定或统计能力不足时
1.当组织确定其已经向顾客发运了不合格品；
2.当发生任何影响iso三体系认证、制造过程、测量、物流、供应货源、生产量或风险分析

iatf16949审核表？

1、输入：顾客年度合同 、顾客订单（型号、规格、数量、时间等）、顾客需求、技术能力、生产能力、生产现状、检验能力、库存、供应商供货能力｜
2、输出：评审后的年度合同、评审后的订单、销售合同、评审结果｜
3、重点内容：顾客合同（要求）；各有关部门进行合同评审；对评审的结果进行监控。｜
8.
2.1｜
8.
2.2｜
8.
2.3｜
8.
2.4｜组织是否就以下问题与客户进行了沟通：｜a)售前沟通、评审，主要是iso三体系认证和服务的有关信息； ｜b)售中沟通，主要是问询、合同或订单的处理，包括申报；｜c)售后的沟通、反馈，主要是有关iso三体系认证和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨。｜d)有关顾客财产的处置和控制｜e)关系重大时，制定特定的应急措施。｜f)是否采用了与顾客商定的语言，包括顾客制定的采用计算机语言和格式的数据。｜组织确定向顾客提供iso三体系认证时，是否确定：｜a）iso三体系认证和服务的要求得到规定，包括：1）适用的法律法规要求；｜ 2）组织认为的必要要求。｜b）提供的iso三体系认证和服务能够满足所声明的要求。｜c)这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对iso三体系认证和制造过程的认知所识别的特性。｜但不限于：所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的单位、安全和环境法规。｜在承诺向顾客提供iso三体系认证和服务之前，组织应是否对如下各项要求进行评审：｜a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；｜b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；｜c）组织规定的

IATF16949过程审核A部分审核清单？

问题号｜提问｜最低要求及证据｜记录｜备注｜过程要素：P2项目管理｜
2.1｜是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？｜项目管理有能力满足客户要求。｜iso认证了一个组建项目管理的过程｜确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口，在这其中，包括各方面必要的落实权限。｜供应商自始至终被纳入了项目管理。｜-针对具体的工艺技术，提供资源证明（专业人员）｜-确定项目负责人/项目团队的任务，权限以及权责｜-针对国际项目，建立项目网络｜-项目组织机构图｜-客户要求｜查QER
8.3-03 NO.01｜《APQP小组成员及职责表》｜建立以刘红为组长的APQP小组，明确了各自的职责权限技能及多功能小组的职责权限。｜
2.2＊｜是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了申报情况？｜资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。｜为项目管理设立并且落实了资源规划（跨区域跨部门的团队）｜针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。｜参与其中并且具备相关资质的专业部门员工在各自专业部门的安排下及时到位。｜在规划中应考虑到员工的实际工作负荷｜对项目的申报应及时加以说明，并且在落实前与客户进行协商沟通｜一旦项目中发生申报，那么就必须对资源规划开展复核，必要时，还应调整实际需求。｜上述情况既涉及到由客户触发的申报，也涉及到自身内部的申报以及由供应商触发的申报。｜资源规划同样

IATF16949制造过程审核细则？

在iso三体系认证制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。1人员/素质选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。
1.1员工监控iso三体系认证质量和过程质量情况
1.
1.1为提高iso三体系认证质量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。
1.
1.2自检情况。
1.
1.3坚持设备点检情况。
1.
1.4首件检查和末件检查情况。
1.
1.5掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。
1.
1.6零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。
1.2员工对生产设备和生产环境的职责和权限
1.
2.1生产设备和环境应保持整齐和清洁。
1.
2.2员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。
1.
2.3零件、工装按规定贮存。
1.
2.4按时报请对检测、试验设备的检定和校准。
1.3为了完成所交付的任务员工应具备的素质
1.
3.1操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。
1.
3.2员工应熟悉iso三体系认证技术要求。
1.
3.3
1.
5.6
2.
4.3
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1.2
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