工厂能源管理体系审核检查表实例，能源管理体系审核检查表

能源管理体系23331-审核检查表清单？

渤海装备中成机械制造公司能源管理体系审核检查表编码：BHZB/ZCJ/Q/C
8.2-02受审核单位（部门）:审核员:日期：年月日/页标准条款号｜检查内容｜客观证据（备查提交资料）｜责任部门与单位｜评价 结果｜
4.1—总要求｜
1.是否建立能源方针，并且实施和保持能源方针，是否下发能源方针。｜已签发的《能源体系管理手册》中明确提出的能源方针，2014年5月8日批准，2014年5月18日实施。｜经理办｜（生产科）｜√｜
2.是否任命管理者代表，是否有给予正式任命，明确职责和权限。｜《能源体系管理手册》中任命周海为能源管理者代表，并明确其职责与权限｜经理办｜（生产科）｜√｜
3.是否提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源。｜组织有关能源管理人员进行《能源管理体系 要求》培训，并取得了内审员资格；组织建立2项管理方案并推动落实，完成了部分低效电机提升改造。｜经理办｜（生产科）｜√｜
4.是否定期实行管理评审｜初次开展和形成了2014年能源体系《管理评审报告》，符合要求。｜经理办｜（生产科）｜√｜
4.2—管理者代表｜
1.与管理者代表沟通了解管理者代表是否具备行政管理及技术管理的要求。｜管理者代表为公司主管领导，已从事多年年负责企业生产、安全及能源的管理工作经历。具备行政管理及技术管理的要求。｜经理办｜（生产科）｜√｜
2.向较高管理者报告能源绩效及能源管理体系绩效。｜每月30日组织能源状况分析，形成公

IATF 内部体系审核检查表范例？

过程iso认证流程建议：COP1顾客要求评审过程过程的所有者：销售部长6个过程特性:是否是否已确定过程的所有者？√是否已对过程加以定义？√过程是否已形成iso三体系认证？√是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入√√√输出内部体系审核检查表审核日期：3月16日被审核人员：4个支持过程的问题是否使用什么？（材料、设备）√由谁进行？（技能、培训）√使用什么关键指标？（测量、评估）√如何进行？（方法、技术）√过程绩效指标使用的质量管理体系iso三体系认证IATF16949：2016条款风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、订单评审及时率已接受的报价100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录S4iso三体系认证记录管理需要受控的记录受控的iso三体系认证记录S5采购和供应商管理对供应商的要求iso三体系认证技术要求合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%现场iso三体系认证有效性JHQP-A0-0

IATF16949内部体系审核检查表范例？

内部体系审核检查表过程iso认证流程建议：过程的所有者：6个过程特性:是否已确定过程的所有者？是否已对过程加以定义？过程是否已形成iso三体系认证？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管输入理过程COP1顾客要求评审过程销售部长是√√√√√√输出否审核日期：被审核人员：4个支持过程的问题使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）使用什么关键指标？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）是√√√√否3月16日风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别过程绩效指标使用的质量管理体系iso三体系认证IATF16949：2016条款审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、已接受的报价订单评审及时率100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。
1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部iso三体系认证夹《客户订单》中，均有签字受控S4iso三体系认证记录管理需要受控的记录

2019年IATF16949内部体系审核检查表范例？

内部体系审核检查表过程iso认证流程建议：过程的所有者：6个过程特性:是否已确定过程的所有者？是否已对过程加以定义？过程是否已形成iso三体系认证？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入COP1顾客要求评审过程销售部长是√√√√√√输出否审核日期：被审核人员：4个支持过程的问题使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）使用什么关键指标？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）是√√√√否3月16日风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别过程绩效指标使用的质量管理体系iso三体系认证IATF16949：2016条款审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同订单评审及时率、已接受的报价100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
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8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录S4iso三体系认证记录管理需要受控的记录受控的iso三体系认证记录对供应商的要求iso三体系认证技术要求S5采购和供应商管理合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%现场iso三体系认证有效性100%iso三体系认证信息的可追溯供应商交付准时率≥95%

供应商质量管理体系审核检查表checklist？

SOPFORSUPPLIEREVALUATION供应商验厂checklistSECODE评监步骤评监细项检查点责任部门综合性品质管理系统
1.问品保主管/公司负责人是否有ISO9000合格证书.有通过ISO9000合格证书且在有效期内.合格证书限
2.若有,检查合格证书是否在有效期间内(只要证书过期本题就零分).有效期
3.问是否有品质手册(尤其是非ISO9000工厂)
3.1
4.并检查最近一次外部稽核报告.有品质手册子(非ISO9000公司者要评.发行日期/管理代表签章定其内容符合ISO精神之程度).ISO符合度.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验.缺失点处理/有改善对策/品质部或管理部
5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查证改善结果记录
1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图
2..品保为独立单位.组织图管理部检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单位
3.2
3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上.有品保主管/代表申报条件及流程,以证明他们有品保主管/代表.组织图管理部
4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否.品管人员对品保组织的认知与组织图
一.一致性品质部与组织图一致致
1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保品管标准作业程序
3.3/.有书面的品保/品管标准作业程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品质部
2.紧接着问是否有书面iso三体系认证记载规范品保/品管人员.有书面规范品保/品管