50430体系认证检查记录，三体系检查审核记录

ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)？

ISO9001:2015版内审检查表（完整记录）受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO1400
1、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜√｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜√｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对这些相关

跪求ISO27001内审检查表加检查记录？

内审检查表分为两部分：检查内容和审核记录。检查内容可以打出来，审核记录最好用手写，因为有的审核员不接受电子格式的内审审核记录。手写的记录内容相对更真实一些，如果审核记录是审核后用电脑整理打出来的，那么最好保留原始的手写审核记录并保证没有内容上的改动，以备外审员查看。内审过程可以另外做一份电子记录，便于以后查阅或使用。

IATF16949内部体系审核检查表(包含审核记录)？

过程iso认证流程建议：COP1顾客要求评审过程过程的所有者：销售部长6个过程特性:是否是否已确定过程的所有者？√是否已对过程加以定义？√过程是否已形成iso三体系认证？√是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入√√√输出内部体系审核检查表审核日期：3月16日被审核人员：4个支持过程的问题是否使用什么？（材料、设备）√由谁进行？（技能、培训）√使用什么关键指标？（测量、评估）√如何进行？（方法、技术）√过程绩效指标使用的质量管理体系iso三体系认证IATF16949：2016条款风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、订单评审及时率已接受的报价100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录S4iso三体系认证记录管理需要受控的记录受控的iso三体系认证记录S5采购和供应商管理对供应商的要求iso三体系认证技术要求合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%现场iso三体系认证有效性JHQP-A0-0

质量管理体系内审检查及记录表(范本)？

质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-
8.2-?页码：受审部门｜较高管理者｜接待人｜审核日期｜相关iso三体系认证｜内审员姓名｜标准｜章节号｜审核内容｜现场审核内容｜评价｜1．1｜范围｜是否明确了iso三体系认证及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？｜1．2｜删减｜1）是否有删减？｜2）删减了哪一条款？｜3）删减的理由是否充分、合理？｜4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的iso三体系认证的能力？｜删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的iso三体系认证的责任？｜4．1｜质量管理体系总要求｜1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？｜2）过程是否识别并表述？｜3）是否存在和明确对iso三体系认证质量有影响的外包过程？如何控制？｜4）过程的顺序及相互关系是否明确？｜5）有那些控制准则和方法？｜6）如何保证体系运作所需的资源？｜7）信息是否充分？｜8）如何监视、测量分析这些过程？｜9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？｜（也可结合
5.
4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）｜5．1｜较高管理者的承诺｜通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性｜5．2｜以顾客为关注焦点｜1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？｜2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？｜3）较高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？｜4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？｜可通过其他各有关条款的相应

ISO14001-2015内审检查表(完整记录)？

受审核部门｜审核日期｜审核员｜审核准则｜ISO14001-201
5、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜
4.1理解组织及其所处的环境｜◆内部环境有哪些？｜◆外部环境有哪些？｜答：｜本公司目前所处的外部环境因素包含：｜a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；｜b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；｜c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；｜d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；｜e)中国单位已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。｜本公司所处的内部环境因素包含：｜a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；｜b)在节能减排方面仍需加大力度；｜c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；｜d)公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。｜
4.2理解相关方的需求和期望｜◆相关方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相关方及要求与期望｜相关方｜要求与期望｜富阳区环保局（单位职能单位）｜符合环境法律法规｜富阳区安监局（单位职能单位）｜化学品仓库存放，泄漏防止｜富阳区水务局（单位职能单位）｜节约用水，合规排水｜富阳区供电所（单位职能单位）｜节约用电｜（邻