质量体系日常检查表 完整，完整的质量体系检查表

iso14001环境体系日常检查表？

ISO14001环境体系日常检查表序号｜检查内容｜检查频次｜负责部门｜符合性｜问题记录｜
一、厂房建设期间环保资料：｜1｜建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告｜公司办｜2｜环境影响报告批复——环保局批复｜公司办｜3｜建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收｜公司办｜4｜消防验收报告——消防部门验收｜公司办｜
二、环境因素识别、评价与更新：｜1｜环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：｜
1.a｜未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别；｜
1.b｜未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏；｜
1.c｜未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别；｜
1.d｜未充分考虑到iso三体系认证的生命周期来识别，如：iso三体系认证iso认证过程中材料的选用，iso三体系认证报废后的回收处置。｜2｜环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。｜3｜环境因素未及时更新，如：｜
3.a｜iso三体系认证的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新；｜
3.b｜iso三体系认证的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；｜
3.c｜单位、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；｜
3.d｜厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。｜
三、重要环境因素的控制策划： ｜1｜未能对所有的重

ISO9001-14001-2015内审检查表完整版？

ISO9001/14001条款及要求｜检查内容｜检查记录｜结果判定｜
4.1 理解组织及其环境 ｜Q：
1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关iso三体系认证？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？｜
4.2 理解相关方的需求和期望 ｜Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非单位组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他认证形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进

iso14001-2015内审检查表(完整记录)？

受审核部门｜审核日期｜审核员｜审核准则｜ISO14001-201
5、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜
4.1理解组织及其所处的环境｜◆内部环境有哪些？｜◆外部环境有哪些？｜答：｜本公司目前所处的外部环境因素包含：｜a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；｜b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；｜c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；｜d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；｜e)中国单位已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。｜本公司所处的内部环境因素包含：｜a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；｜b)在节能减排方面仍需加大力度；｜c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；｜d)公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。｜
4.2理解相关方的需求和期望｜◆相关方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相关方及要求与期望｜相关方｜要求与期望｜xx区环保局（单位职能单位）｜符合环境法律法规｜xx区安监局（单位职能单位）｜化学品仓库存放，泄漏防止｜xx区水务局（单位职能单位）｜节约用水，合规排水｜xx区供电所（单位职能单位）｜节约用电｜（邻近单位）

ISO13485内审检查表(完整各部门)？

内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系iso三体系认证判别是否符合标准规定。1按要求建立iso三体系认证化的质量管理体系。查，符合标准规定
4.1质量管2质量管理体系覆盖的iso三体系认证范围。理体系总要求检查是否相符。覆盖的iso三体系认证范围符合查，iso三体系认证齐全符合符合符合3质量管理体系各层次的iso三体系认证。检查是否齐全。4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录有删减合理查iso三体系认证目录判别各级iso三体系认证是否齐全。抽查三份iso三体系认证是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系iso三体系认证。查，各级iso三体系认证齐全符合符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求
4.
2.1iso三体系认证2保存的医疗器械的法律、法规。要求总则满足生产经营的需求3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术iso三体系认证符合。齐全、清晰，符合生产要求。质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287专用要求内容，有描述过程及其相互作用。
4.
2.2质量手册检查质量手册，查有没有阐明企业质、法规传达情况以及顾客要求得到满法律、法规，熟悉iso三体系认证生产技术。对iso三体系认证质量负使用情况。品的误用，并实现iso三体系认证的追溯性要

内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系iso三体系认证判别是否符合标准规定。1按要求建立iso三体系认证化的质量管理体系。查，符合标准规定
4.1质量管2质量管理体系覆盖的iso三体系认证范围。理体系总要求检查是否相符。覆盖的iso三体系认证范围符合查，iso三体系认证齐全符合符合符合3质量管理体系各层次的iso三体系认证。检查是否齐全。4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录有删减合理查iso三体系认证目录判别各级iso三体系认证是否齐全。抽查三份iso三体系认证是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系iso三体系认证。查，各级iso三体系认证齐全符合符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求
4.
2.1iso三体系认证2保存的医疗器械的法律、法规。要求总则满足生产经营的需求3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术iso三体系认证符合。齐全、清晰，符合生产要求。质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287专用要求内容，有描述过程及其相互作用。
4.
2.2质量手册检查质量手册，查有没有阐明企业质、法规传达情况以及顾客要求得到满4法，进行数据分析，以寻找改进的机会检验状态，以防止生产过程中不同iso三体系认证和不合格审核内

GBT50430内审检查表(各部门完整)？

50430内审检查表受审部门｜管理层｜审核日期｜审核依据｜GB/T19001：2008 GB/T50430—2007标准；公司A版质量手册、程序iso三体系认证；有关法律、法规｜审核员｜ ｜审核条款｜
1.2，
4.1，
4.
2.1，
4.
2.2，
5.1-
5.6，
6.1，
8.1，
8.
5.1｜条款｜审核内容和方法｜审核结果记录｜判定｜
4.1/｜G
3.1；
3.3｜
4.
2.1｜G
3.
5.1｜
4.
2.2｜G
3.
5.1｜
5.1；
5.2｜G
4.
1、
4.2；
4.3｜询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？｜询问公司质量管理体系iso三体系认证有哪些？查看质量方针和质量目标是否形成iso三体系认证？｜查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求｜询问较高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？｜如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客｜满意？｜是按照ISO9001：2008标准建立的。公司识别的质量管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审。还识别了：内审、管理评审、iso三体系认证和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。公司无外包过程 ｜公司质量管理体系iso三体系认证包括：质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；质量手册；程序iso三体系认证13个；操作规程、规章制度等运行控制iso三体系认证 ；60余个记录等.｜公司A版质量手册2010年1月20日由总经理批准发布，并于2当日实施。质量手册的内容：描述了公司质量管理体系的范围及删减情况，；引用了编