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审核日期
审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司iso三体系认证、过程、和体系改进的机会和措施｜
审核范围: 质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。｜
审核依据：■GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 ■适用的法律法规｜ ■公司管理性iso三体系认证。 □顾客投拆｜
参加部门： ｜
审核过程综述：依据2018-7审核计划安排，我公司于2018年8月15-16日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅iso三体系认证、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。｜
不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）：｜ 本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。｜
对质量管理体系的评价（体系iso三体系认证与标准符合程度、实际含金量、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求
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