蓝鲸的梦想
顾客财产过程的输入、输出逐项确认，同时，对顾客财产过程的活动有效性结果证据进行一一确认。
客服/顾客满意度调查过程的输入、输出逐项确认，同时，对顾客财产过程的活动有效性结果证据进行一一确认。
客户沟通过程的输入、输出逐项确认，同时，对顾客财产过程的活动有效性结果证据进行一一确认。
同时，业务还应关注报价、顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、合同评审、客户投诉、客户服务和客户反馈、客户退货处理等，确认这些活动，归入到公司的哪一具体过程，具体对待即可。
望舒
业务部门的客户群体（大概有那些客户）做好相关的记录。
客户询价单、报价单、客户合同内容评审：
a.报价日期、交货日期(是否合理准时交货），时间配置上是否合理，比如有突发情况如何交货等。
b.客户相关信息的分类归档管理等。
客户满意度报告（是否相关的模板和相关定期客户报告内容；是否有相关的统计情况说明和相应的改进计划；客户投诉情况处理及处理结果）
销售环境因素：办公用品消耗、及相关的一些费用支出等以及和销售相关的因素内容。
环境因素控制：安全意识、及日常销售中的相关安全意识和防范等（外出安全、消防安全等等） 好像大概就是这些和ISO的内审差不多！供参考！可参考附件
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