鸿鹄
比如说项目经理是否定期召开项目例会？是否形成会议纪要？例会的问题是否跟踪解决？如有利益相关者的协调工作，是否按沟通计划的相关流程执行？
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不符合项应当根据过程文件写，比如，可以写“查XXX过程，未按《XXX过程》文件第几章第几条要求执行”，如果需要再细化，还可以把文件里的那条要求写下来
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