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案例分析:根据案例情景,判定其审核依据GB/T19001-2008标准的条款号。若属不合格,请描述其不合格内容,

皇冠

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1.
7.
5.1


2.
7.
5.1c


3.
7.
3.1


4.
7.
5.3


5.
7.6


6.
7.6b


7.
8.3


8.
7.
4.1


9.
7.
5.5


10.
4.
2.3

以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、与供方互利的关系、持续改进、基于事实的决策方法

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二、案例分析:根据案例情景,判定其审核依据GB/T19001-2008标准的条款号。若属不合格,请描述其不合格内容,判定不合格性质。(本大题共10小题,每题5分,共50分)

案例1

在进货检验站,查AC零件的检验情况,检验员每批抽5件进行检验,该产品检验的作业指导书规定每100件为一批,每批抽13件,审核员问为什么不检13件,检验站长说这样工作量太大,改成5件已有一年多了。

案例2

焊条烘箱温度为110°C±0.5,查前3天的记录都是110°C,二分钟前110°C,现在看到的只有104°C,审核员问是什么原因,工人说,烘箱是新的,记不记没关系。

案例3

在设计科审核员发现,某组合电器的设计任务书发布日期为2001年3月,而生产图纸的发布日期为2000年10月。设计科长向审核员解释说,这种ZD型电器是从国外ABB公司引进的产品,通过消化、吸收,形成国产化图纸,即可投产,不需要任何设计任务书,2001年为了举行全国性鉴定会,才临时补了这个设计任务书。审核员查阅该厂的新产品设计开发程序(CZ-028),发现程序上规定,所有新产品,在开发设计前均要求有设计任务书。

案例4

某厂文件规定,上道工序来不及检验可转到下道工序检验,但应加严抽样。现发现上道工序来不及检验,并予以记录,但下道工序仍按常规抽样进行检验。审核员问为什么?回答不知道哪些是未检验的。

案例5

在操作现场,审核员看到一名计量人员,正在调校一台监控装置,便问:“调校的依据是什么?” 回答:“根据该装置的使用说明书的调校要求。” 审核员问:“有没有记录?” 回答:“调校好了,由使用人员确认符合要求就行了,不必作记录。”

案例6

在包装工段,包装重量要求20kg±0.5,现场有二台经校准合格的电子称,事先已设定为20kg,审核员查看1号称,每次停留在1
9.85 kg,2号称每次在1
9.35 kg,工人解释说主要是电子称有误差,重量是足的。

案例7

审核员问检验人员:“检验过程中有没有发现不合格。”回答有。审核员问:“有没有记录?”回答:“都是一般不合格,当时就纠正了所以没有做记录。”

案例8

在采购部门,审核员询问提供XXC零件的新供应商如何选择,采购部经理解释说,合格的供方不能满足交货期,我们和相关部门商量后,在其它厂商采购。

案例9

在成品仓库,审核员看到堆放的4
2.5级硅酸盐水泥有的16包一摞,有的20包一摞,且堆放在底部的水泥包有的已经破裂,而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包。仓库管理员解释说:“近来库房比较紧张,只好堆放得高一些,可以节省码放地方。”

案例10

公司规定所有技术文件由技术部负责发放,审核员在技术部查看编号为W-009“文件控制清单”中列有编号为0145的化工原料检验规程注明是2003年版本的,但审核员在检验科发现质检员使用的化工原料检验规程是2000年版本。(
4.
2.3)

得分 评卷人


三、问答题(本大题共2小题,每题10分,共20分)


1. 内部质量管理体系审核和管理评审有什么区别与联系(请按下表回答)?

项目 内部质量管理体系 管理评审

目的

依据

实施者

方法

联系


2. 质量管理的八项原则是什么?并谈谈你的理解。

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