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内部资料，保密要求，不能上传！
我可以给你检查大目录：
一、iso三体系认证审核目录：
1、尺寸符合性检查（按图纸规范进行全尺寸检测抽样≥5件）；
2、过程能力符合性检查（按图纸规范中关键尺寸和重要尺寸进行能力符合性检测≥30件）；
3、iso三体系认证功能性检查（按图纸规范进行iso三体系认证全部功能性检测，包括提供材料功能性检测报告）
4、包装符合性检查（按包装规范进行可以寄证状态的iso三体系认证包装符合性检查）
5、成品符合性检查（按图纸规范进行可寄证状态的iso三体系认证抽样检查-iso三体系认证尺寸、性能）。
二、过程审核目录：
1、客户反馈问题、内部发现问题的纠正和预防措施的实施和有效性检查；
2、按流程图、控制计划全过程审核（符合性、有效性）；
3、重点再审核不合规格品的管理、iso三体系认证防护、员工培训、检具管理、设备和工装模具管理；
4、关注现场5S。
就这样的线索去检查，并根据iso三体系认证、工艺的特点及内部管理特点编制检查表。
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