常喜
项目部内审检查表
（项目部）
受审核部门：项目工程部（含测量队、试验室、档案室）
体系要素：审核人：时间：
序号｜检查内容｜要素及要求｜检查方法｜1｜岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？｜项目有无建立完善的现场质量管理办法？｜
4.3｜
10.1｜
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关单位、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？｜
2.查看项目的现场质量管理办法，｜
5.
5.1｜
7.1｜
2｜iso认证iso三体系认证接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？｜图纸会审制执行情况如何？会审记录是否齐全？｜标后施工总策划和施工组织iso认证有无编制完善？ ｜
10.2｜
1.查看iso认证iso三体系认证台账，有无将全部iso认证资料等级建档？iso认证资料的下发、使用、作废记录是否齐全？｜
2.查看图纸会审记录，看会审是否规范、会审内容是否建档并上报跟踪？｜
7.1｜
3｜总体施工组织iso认证（总体开工报告）是否经过业主审批？各分项开工报告是否经业主审批？｜施工总策划有无公司交底并保留相关记录？施工总策划和总体施工组织iso认证并进行了逐级技术交底，交底记录是否齐全？｜
10.4｜
1.查看项目总体施工组织iso认证和施工总策划，检查策划和总体施工组织iso认证的内容是否齐全，签字记录是否齐全，公司对项目的策划交底是否记录齐全；｜
2.｜
6.4｜4｜测量队、试验室及质检部等有无配置满足相关资质要求和数量的操作人员
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