猫猫
｜ 质量手册｜iso三体系认证编号｜XY-QMS-2016｜
iso三体系认证版次｜B/0｜
发布日期｜2016-12-20｜
16过程风险识别评价及控制方案序号｜过程iso认证流程建议｜ 风险｜ 描述｜项数 ｜ 风险可能产生之因｜ 风险可能导致之果｜严重程度｜发生频率｜风险系数｜风险等级｜ 预防措施/控制方案｜
C1｜顾客｜要求｜控制｜顾客要求识别不明确会导致iso认证和生产的失败。｜1｜顾客要求未明确识别｜影响iso三体系认证iso认证和制造过程的有效展开｜1｜2｜2｜低｜ /｜
2｜顾客要求未确定｜顾客可能不接受iso认证和制造的结果｜2｜2｜4｜中｜做好与顾客要求的沟通｜
3｜顾客特殊要求识别不充分｜影响认证咨询是否顺利通过｜2｜2｜4｜中｜对识别人员进行识别训练｜
4｜样品开发顾客要求未评审｜iso认证进度、样质检量性能存在风险｜2｜2｜4｜中｜制定《顾客要求控制程序》｜
5｜量产阶段顾客要求未评审｜iso三体系认证交付不及时｜2｜2｜4｜中｜制定《顾客要求控制程序》｜
C2｜过程iso认证｜控制｜过程iso认证控制过程失效导致生产、采购、检验过程的失败｜1｜未成立新iso三体系认证开发小组｜多方认证咨询方法在开发过程中很难应用｜2｜1｜2｜低｜ /｜
2｜新iso三体系认证开发进度计划存在问题｜新iso三体系认证交付及各部门配合受到影响｜2｜2｜4｜中｜制定《新iso三体系认证开发控制程序》｜
3｜未制定新iso三体系认证开发目标｜新iso三体系认证开发很难得到高层领导支持｜2｜2｜4｜中｜制定《新iso三体系认证开发控制程序》｜
4｜未传
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