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质量管理体系内审检查表
受审核部门：｜编制人/日期：｜批准人/日期：｜
审核准则：ISO9001，体系iso三体系认证、适用法律法规｜审核日期：｜审核员：｜
ISO9001条款｜检查内容｜是否适用｜参考iso三体系认证｜检查方法｜检查｜结果记录｜
提问｜iso三体系认证查阅｜现场检查｜
4.
2.1｜总则｜◆组织是否有文化的质量管理体系？相关iso三体系认证是否齐全？iso三体系认证是书面形式还是电子形式？｜◆与质量管理体系相关的iso三体系认证有多少？是否符合标准的要求？｜◆与受审部门相关的iso三体系认证有多少？｜◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？｜◆电子形式iso三体系认证的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆质量管理体系iso三体系认证是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？｜◆质量管理体系iso三体系认证的内容是否满足ISO9001的要求？｜◆质量管理体系过程间的逻辑关系、iso三体系认证的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查询相关iso三体系认证的途径｜◆有否规定查询相关iso三体系认证的途径？｜◆iso三体系认证是否便于查阅？｜√｜√｜
4.
2.2｜质量手册｜◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？｜◆质量手册是否包括管理体系的范围｜◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？｜◆质量手册是否引用或包括程序iso三体系认证？｜◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述｜◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆质量手册的控制情况｜◆手册的发放、更改是否符合iso三体系认证
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