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IATF16949内部体系审核检查表范例

小强

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内部体系审核检查表

过程iso认证流程建议:过程的所有者:6个过程特性:是否已确定过程的所有者?是否已对过程加以定义?过程是否已形成iso三体系认证?是否已对过程的接口加以定义?过程是否监控?记录是否保存?COP的支持过程/管输入理过程COP1顾客要求评审过程销售部长是√√√√√√输出否审核日期:被审核人员:4个支持过程的问题使用什么?(材料、设备)由谁进行?(技能、培训)使用什么关键指标?(测量、评估)如何进行?(方法、技术)是√√√√否3月16日风险识别

①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别

过程绩效指标

使用的质量管理体系iso三体系认证

IATF16949:2016条款

审核记录

评价

C1顾客要求评审

顾客要求;法律法规要求;体系要求

确认的订单、签订的合同、已接受的报价

订单评审及时率100%

JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序


8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4


1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328,有做订单评审,各部门均有签字。
2、经查,此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。

S1人力资源管理

培训需求,岗位职责

培训资料、培训记录

培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%

JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序


7.
1.2
7.2


1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能,有经过对应培训。
1、查SEORD000328订单的记录,有妥善保存于销售部iso三体系认证夹《客户订单》中,均有签字受控

S4iso三体系认证记录管理

需要受控的记录

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