小强
内部体系审核检查表
过程iso认证流程建议：过程的所有者：6个过程特性:是否已确定过程的所有者？是否已对过程加以定义？过程是否已形成iso三体系认证？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管输入理过程COP1顾客要求评审过程销售部长是√√√√√√输出否审核日期：被审核人员：4个支持过程的问题使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）使用什么关键指标？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）是√√√√否3月16日风险识别
①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别
过程绩效指标
IATF16949：2016条款
审核记录
评价
C1顾客要求评审
顾客要求；法律法规要求；体系要求
确认的订单、签订的合同、已接受的报价
订单评审及时率100%
JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%
JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。
1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部iso三体系认证夹《客户订单》中，均有签字受控
S4iso三体系认证记录管理
需要受控的记录
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