hsy0808
这个工作很繁琐，不是一下就能解决的，因为也不清楚你公司目前的管理状况，比如说管理流程、操作流程，运作过程中都用到什么样的单据、凭据等，还牵涉到部门间的横向、纵向沟通方法、应急措施等，但是ISO9001：2002就没有TS16949：2002要求那么高，具体的操作方法你可以和你们的咨询老师要一个范本来参考一下，我这里也有，但是不是你们这行的，相差太远不适合你用。
姽婳
1 目的
有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。
2 适用范围
本程序适用于与iso三体系认证有关要求的确定、评审与申报的控制。
3 职责
3.1 供销部负责与顾客有关的销售过程的归口管理；
3.2 相关部门配合实施。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 市场部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与iso三体系认证有关的要求”如招标书等：
A 顾客规定的要求（如iso三体系认证质量要求），包括交付及交付后活动的要求；
B 顾客虽未明确提出，但与用途有关的必需的要求（如iso三体系认证清洁等）；
C 与iso三体系认证有关的法律法规的要求；
D 公司承诺的附加要求。
4.4 认证评审
4.
4.1 评审责任：公司认证的销售人员负责日常评审。
4.
4.2 评审对象：公司日常生产常规iso三体系认证。
4.
4.3 评审原则
A 基本要求：标书中的与iso三体系认证有关要求是否明确；
B 重点要求：标书中的与iso三体系认证有关要求是否超出本公司的能力；
4.
4.4 评审处置
A 当确认内容无误，且未超过本公司能力时
1) 可直接确定是否直接投标；
2) 市场部组织相关部门制作投标书；
B 当标书中的要求超过本公司能力承诺时，应提请市场部组织专项评审。
4.5 专项评审
4.
5.1 专项评审的对象：本公司以前没有生产的iso三体系认证的标书要求，即特殊合同
4.
5.2 销售人员或其委托人（如内勤）《标书/合同评审表》上记录顾客的特
殊要求。
4.
5.3 市场部应将《标书/合同评审表》传递至相关部门/人员，并组织他们评审
特殊要求。
4.
5.4 参加评审的人员应在《标书/合同评审表》中明确评审意见，公司分管领导综合评审意见，作出评审结论。
4.
5.5 所谓明确的评审意见及结论，应包括：
A 基本要求：特殊条款是否明确，本公司是否投标；
B 重点要求：满足特殊要求，公司需要采取的专门措施；
4.
5.6 销售人员根据评审结论处理标书/合同。
4.
5.7 成功实施的特殊标书/合同，在今后投标过程中有类似标书合同时，不再进行专项评审。
4.6 合同执行
4.
6.1 有库存的iso三体系认证，生产部组织寄证至现场工。
4.
6.2 库存不足的iso三体系认证，市场部部向生产部发出《联系单》，明确供货要求。
4.
6.3 对新iso三体系认证，市场部向技术部提出iso三体系认证开发建议/要求。
4.7 与iso三体系认证有关要求的申报
4.
7.1 对上述与iso三体系认证有关要求的更改，市场部均应按本程序规定的组织评审。
4.
7.2 市场部应将更改信息在，〈联系单》中作出说明，提交生产部。
5 相关表格/记录
1）标书/合同评审表
2）联系单
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