ISO9000有标准实施检查工作计划

忧伤熊猫

编号：

审核目的：

检查和评价公司建立质量管理体系的符合性和有效性，保证强制性认证咨询的一致性，确保实施持续改进

审核范围：

数字电视设备的iso认证、生产和服务及数字电视运营支撑软件系统的iso认证、开发和安装。

审核依据：

ISO9001：2008 质量手册、程序iso三体系认证及其他有关iso三体系认证 适用的法律、法规、标准

工厂质量保证能力要求 合同

审核日期： 2010年2月24日---2010年2月26日

审核组成员：

姓名 职务 编号 姓名 职务 编号

日 程 安 排

日期 审核部门 审核涉及质量管理体系标准要求 审核人

2.24

8：40-9：10 全体部门 首次会议 A、B、C、D、E、F

2.24

9：20-10：20 较高管理者/管理者代表 质量管理体系总要求
4.1 / iso三体系认证要求总则
4.
2.1 / 质量手册
4.
2.2 /管理承诺
5.1 / 以顾客为关注焦点
5.2 / 质量方针
5.3 / 测量
5.4 / 职责、权限和沟通
5.5 / 管理评审
5.6 / 资源的提供
6.1 / 人力资源
6.2 / 基础设施
6.3 / 内部审核
8.
2.2 / 改进
8.5

工厂质量保证能力：职责和资源1/认证咨询iso三体系认证的一致性9 A、B

2.24

9：20-12：00 人力资源部 人力资源
6.2

工厂质量保证能力：资源
1.2 C、D

2.24

10：30-12：00 资产管理部 基础设施
6.3 A、B

2.24

13：10-17：00 研发中心 iso三体系认证实现的策划
7.1 / iso认证开发
7.3 / 不合格品控制
8.3 / 改进
8.5

工厂质量保证能力:包装、搬运和储存10 A、B

2.24

13：10-17：00 物资管理部 采购
7.4 /标识和可追溯性
7.
5.3 / iso三体系认证防护
7.
5.5 / / iso三体系认证的监视和测量
8.
2.4不合格品控制
8.3 / 数据分析
8.4 / 改进
8.5

工厂质量保证能力要求：供应商控制
3.1 C、D

日期 审核部门 审核涉及质量管理体系标准要求 审核人

2.25

9：00-12：00 行政部 管理评审
5.6 / 基础设施
6.3 / 工作环境
6.4 D、F

2.25

9：00-12：00 国内营销
7.2与顾客有关的过程/
7.
5.1生产和服务提供的控制/
8.
2.1顾客满意/
7.
5.5iso三体系认证防护 A、B

2.25

13：00-17：10 生产部

/车间现场 生产和服务提供
7.5 / 基础设施
6.3 / iso三体系认证防护
7.
5.5 / 过程的监护和测量
8.
2.3 / iso三体系认证的监视和测量
8.
2.4 / 不合格品控制
8.3 / 数据分析
8.4 / 改进
8.5

工厂质量保证能力要求：关键键和材料的检验/验证
3.2 / 生产过程控制和过程检验4 / 例行检验和确认检验6 / 不合格品控制/认证咨询iso三体系认证一致性9 A、B

2.26

8：40-12：00 品管部 采购iso三体系认证的验证
7.
4.3 / 监视和测量装置的控制
7.6 / 内部审核
8.
2.2 / 过程的监视和测量
8.
2.3 / iso三体系认证的监视和测量
8.
2.4 / 不合格品控制
8.3 /数据分析
8.4 / 改进
8.5

工厂质量保证能力要求：关键键和材料的检验/验证
3.
2、生产过程控制和过程检验
4、例行检验和确认检验
5、检验试验仪器设备
6、不合格品控制
7、内部审核
8、认证咨询iso三体系认证一致性9 E、F

2.26

13：00-16：30 补充审核 A、B、C、D、E、F

2.26

16：40-17：00 全体部门 末次会议 A、B、C、D、E、F

备注：

ISO9001:iso三体系认证控制
4.
2.3 / 记录控制
4.
2.4 / 质量方针
5.3 /质量目标
5.
4.1 / 职责和权限
5.
5.1 / 内部沟通
5.
5.3

工厂质量保证能力：iso三体系认证和记录
2、内部质量审核8

上述条款在审核各部门时均会涉及。

编制： 审核： 批准：

日

人间客

质量认证咨询工作实施计划

序

号 工作内容

工作目标 完成时间 分工 备注

1 第二次内审 对第一次内审发现的问题进行验证,同时发现体系运行的新问题 7月中旬 公司内审组 咨询人员(必要时参加) 继续运行

2 管理评审 由总经理亲自主持评价质量管理体系的有效性、充分性和适宜性 8月中旬 公司管理层及各部门列席人员 继续运行

3 质量管理体系iso三体系认证上报认证咨询中心 由认证咨询中心对公司的体系iso三体系认证进行符合性审核 8月末 由总工办将体系iso三体系认证报送认证咨询中心 时代科园协助有关事宜

4 认证咨询前准备工作,包括认证咨询中心对iso三体系认证提出意见的更改 各部门检查本体系的运行情况,防止工作上的漏洞 9月中旬前完成 公司体系覆盖的所有部门 时代科园参与策划

5 认证咨询中心进入公司 检查公司质量管理体系与标准的符合性及运行的有效性
9.18至
9.20 全员参与

6 问题整改 对认证咨询过程中发现的问题及时整改,达到一次性通过认证咨询 认证咨询结束一周内完成 总工办 时代科园

7 申报整改材料 尽快获得证书
10.1前完成 总工办

8 表彰大会 鼓励员工在企业管理方面做出的贡献 可根据实际情况进行确定 总经理主持,全体员工参加

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