鹿哥
IATF16949：2016顾客特殊要求和过程对应矩阵
序号过程代号过程iso认证流程建议支持iso三体系认证iso认证流程建议
1
C1
iso三体系认证和服务要求确定
合同评审管理程序APQPiso三体系认证质量先期策划控制程序
APQPiso三体系认证质量先期策划控制程序2C2制造过程iso认证
FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序
PPAP生产件批准管理程序
3
C3
生产提供与控制
生产提供与控制程序
4
C4
iso三体系认证防护与交付
iso三体系认证防护与交付管理程序库房管理办法先进先出颜色管理规定
56
C5S1
顾客反馈与服务生产设备和设施
顾客反馈与服务控制程序生产设备和设施控制程序
7
S2
工装管理
工装、模具管理程序
8
S3
监视和测量资源控制
监视和测量资源控制程序实验室管理程序MSA计划MSA分析报告
9
S4
人力资源管理
人力资源管理程序岗位任职要求年度员工培训计划内部审核员评价办法
10
S5
iso三体系认证形成及控制
iso三体系认证与资料控制程序记录控制程序
11
S6
iso三体系认证实现策划
APQPiso三体系认证质量先期策划控制程序
12
S7
外部提供控制
外部提供控制程序
13
S8
标识和可追溯性控制
iso三体系认证标识管理办法iso三体系认证可追溯性计划
1415
S9S10
顾客及供方财产更改及替代控制
顾客及供方财产管理程序工程申报控制程序
16
S11
iso三体系认证和服务放行
iso三体系认证和服务放行控制程序
17
S12
不符合输出控制
不符合输出控制程序不合格品废弃处置办法返工、返修指导书
18
M1
体系策划和职责分配
质量手册
19
M2
质量目标及经营计划
质量目标及经
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