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目的：
使品质系统所使用之iso三体系认证，能迅速流通、正确应用，并确保各相关部门可适时获得适当且有效之最新iso三体系认证。
范围：
凡公司内所有与iso三体系认证质量相关之iso三体系认证、资料及外部客户、供货商所提供与品质系统相关iso三体系认证均属之。
3. 责任和权限：
3.1 iso三体系认证之核准颁布发行：
3.
1.1 一阶iso三体系认证：管理者代表/总经理 审核/核准。
3.
1.2 二阶iso三体系认证：部门较高主管审核，管理者代表或总经理核准。
3.
1.3 三阶iso三体系认证：课长或经理审核，各部门较高主管核准。
3.
1.4 四阶iso三体系认证：相关部门负责人审查，ISO事务局负责人确认。
3.2 iso三体系认证审查：各相关部门负责人。
3.3 iso三体系认证的收集、编码、标识、分发、回收、查阅、销毁及管制：文管中心（DCC）。
3.4 外来iso三体系认证的确认由品保课长或管理者代表确认。
4. 用语定义：
4.1 一阶iso三体系认证：品质手册
4.2 二阶iso三体系认证：品质程序
4.3 三阶iso三体系认证：作业标准书、设备说明书、检验标准书、QC工程图，技术iso三体系认证等，凡在制程上须使用的iso三体系认证均属之。
4.4 四阶iso三体系认证：表单、记录
4.5 外来iso三体系认证：非本公司自有，取自客户及外来有关之图面规格、客户标准、检验标准
和与品质系统有关的法律、法规iso三体系认证均属之。
5. 作业内容：
5.1 流程图（附件一）。
5.2 iso三体系认证编号规定（附件二） 。
5.2 iso三体系认证编号说明：
5.
2.1 经审查通过之各类iso三体系认证，于颁布发行前，由文管中心iso三体系认证编号规定给予统一编码、标识并登录于《iso三体系认证控制总表》。
5.
2.2 版本版次制订：
5.
2.
2.1 版本：以“A”表示，换版以B、C、D…Z…表示。
5.
2.
2.2 版次：以数字“1~5”表示。版次制订若超过五次为避免版次修订过多影响iso三体系认证真实内容，则更新为下一版本。
5.3 iso三体系认证制订、归档：
5.
3.1 制订作业：
iso三体系认证制订依系统需求由各主办单位制订后填写《iso三体系认证(制订、修订、废止) 申请单》注明“制订”，送交各相关单位审核并填写所需份数，经权责主管核准后，送交文管中心编号、发行、列管。
5.
3.2 归档作业：
对生产一课、生产二课、HOSE 生产课的作业标准、iso三体系认证iso认证表的电子版本的iso三体系认证由ISO事务局保存；其他所有iso三体系认证的原件必须交ISO文控存档。
5.4 iso三体系认证分发：
5.
4.1 iso三体系认证发行： 对的作业标准、iso三体系认证iso认证表由ISO事务局发行并记入《作业标准管理台账》，写明分发分数，并由接收人签名。其他iso三体系认证由文控中心依《iso三体系认证(制订、修订、废止)申请单》所拟定份数加盖蓝色“iso三体系认证发行” 章发行，并由接收单位于《iso三体系认证分发与回收记录表》中签名。
5.
4.2 iso三体系认证补发： 如因iso三体系认证遗失、破损、参考或工序变动需增加相应份数而补发时
，应填写《iso三体系认证补发申请单》并注明申请原因及补发份数经由权责主管及管
理者代表核准后即可补发，其间不得自行复印，参照
5.
4.1。
5.
4.3 iso三体系认证换页： 修改某份iso三体系认证中的其中某页时只需更换版次，如超过五次者全部
更换为下一版本。程序iso三体系认证换页时要在iso三体系认证封面上说明修改摘要即可。
5.5 暂行iso三体系认证：
5.
5.1 发行时机：
A 客户暂订之需求。
B. 因急需而暂时申报作业标准。
C. 量产前样品试作。
D. 材料代用时。
5.
5.2 发行程序： 依一般iso三体系认证制订及发行程序处理，但须于iso三体系认证上标示“暂时发行”章，可暂不编号，但需注明使用期限。
5.6 iso三体系认证修订、回收、废止：
5.
6.1 iso三体系认证需修订，由制订单位填写《iso三体系认证(制订、修订、废止)申请单》，送交各相关单位审核，经权责主管核准后进行修改，修改后的iso三体系认证经过重新的审核批准后送交文控中心重新发行；发行最新iso三体系认证时，由文管中心回收旧版iso三体系认证并加盖红色“iso三体系认证作废”章，并记录于《iso三体系认证分发与回收记录表》中。作废原件由ISO事务局保存至少三年，复印件销毁。
5.
6.2 如在回收过程中发现原iso三体系认证持有单位有iso三体系认证遗失现象，应即刻寻回，如果
确实无能力找回时，应于《iso三体系认证遗失记录表》上填写遗失原因以便文控中
心管理。
5.7 外来iso三体系认证管制
5.
7.1 外来iso三体系认证的确认由品保课长或管理者代表确认，由文控中心于《iso三体系认证控制总表》中登录。为使外来iso三体系认证便于管理及正常应用，可由文控中心依iso三体系认证编号规定直接对于外来iso三体系认证正面书写iso三体系认证编号。
5.
7.2 外来iso三体系认证需签署分发时，由接受单位填写《外来iso三体系认证申请单》经部门主管
审核，经理核准后执行，发行同
5.
4.1。
5.
7.3 外来iso三体系认证使用过程中如发现有异常时,因属客户财产，使用部门不得私自更
改其中内容，如需更改应实时联络客户共同探讨。
5.
7.4 为维护客户权益，外来iso三体系认证只能局限于使用部门应用或参考，他人不能随
便借阅或申请影印。如特殊情况需借阅或申请影印时应取得管理者代表(品保部 朴部长同意。
5.
7.5 对于业务原因需将顾客资料发给供应商的必须获得顾客的事先确认；否则必须将其进行转化才可以发放，发放应由发放部门做好发放纪录。
5.
7.6 废止外来iso三体系认证的保管根据客户或总经理意愿决定。
5.8 iso三体系认证档案管理：
5.
8.1 经文控中心加盖iso三体系认证发行章之iso三体系认证均视为正式管制iso三体系认证。他人不得私自在
iso三体系认证正面书写其它iso14001环境管理体系认证。四阶记录因写错不可使用涂改液修改，仅可于错误处打“x”并且记录人签署，则可予以接受。
5.
8.2 iso三体系认证控制中心原件需借阅时，必须就地察看，不能带走。
■质量手册：M01，M代表质量手册
■程序iso三体系认证：PXX，P代表程序iso三体系认证；XX为序号01~99
■标 准 书：SXX，S代表标准书；XX二码代表序号
■外来iso三体系认证：OXX，O代表外来iso三体系认证；XX为序号01~99
■表 单：以iso三体系认证的编码后再加二码流水号，例如在程序iso三体系认证P01所产生的第一张表单，其编号为P01-01，第二张表单其编号为P01-02；… …
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