质量管理体系中合同评审要求

合同评审表是在具备合同签订的意向之后，在签订正式合同之前使用。

主要是评价法律法规的合法性、交货期是否满足、技术工艺是否能够达到、成本价格是否合理等。

合同评审表是ISO9000质量管理体系中质量控制其中的环节内容。

管理评审报告主持人｜总经理｜评审地点｜会议室｜

评审时间｜2016年 3月15 日｜评审形式｜ 会议评审｜

目的｜对ISO14001：2015环境管理体系有效性进行分析和评价｜

参加人员｜签 到｜评审依据：｜（1）ISO14001：2015质量和环境管理体系要求。｜（2）质量和环境管理体系iso三体系认证的要求。｜（3）合同｜（4）法律法规的要求和其他要求。 ｜

评审内容：｜（1）企业管理方针和目标是否体现了较高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；｜（2）环境管理体系对ISO标准的符合性和管理体系的有效性；｜ （3）企业的组织机构和资源配置的合理性和适宜性；｜ （4）质量和环境管理体系内部审核中，不合格项纠正措施的完成情况及有效性的评价；｜ （5）各管理目标和标的完成情况及趋势分析；｜ （6）法律法规的符合性；｜ （7）过程业绩和iso三体系认证的符合性；｜ （8）有关的纠正和预防措施及其实施情况。｜ （9）环境方面的投诉和重大环境事故。｜（10）改进的建议。 ｜管理评审输入：｜一，内、外部环境管理体系审核结果报告｜ 1，环境体系外部上一年度的监督评审。｜ 2，环境体系内部审核｜2016年2月19日环境管理体系审核共发现1缺失，其分布如下：｜ ｜章节｜缺失｜

｜总经理｜｜｜｜

管理代表｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

销售部｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

IATF16949&ISO9001:2015质量管理体系风险与机遇管理一览表（按体系过程策划）

制定：序号运行过程内、外部环境因素顾客相关方要求法律法规要求1质理管理体系的策划风险描述
1.影响组织的内外环境因素没有确定
2.相关方的要求没有完全进行监视和评价管理方法《风险与机遇管理规定》中明确内外部环境因素《沟通交流管理规定》中明确相关方及相关方要求的监视和评价方法在管理手册中明确体系范围过程策划矩阵图及质量管理职能分担表作成质量方针、目标每年定评审和宣导,并列入年度培训计划在《生产计划管理规定》中明确，并设定为过程绩效目标进行管理合同评审准确率：合同评审及时率：管理指标（有效性评价）iso三体系认证化信息(输出)程序iso三体系认证信息登记管理一览表按策划的要求和日程建立手册及体系程序iso三体系认证的及时率：管理手册管理手册质量方针目标、培训记录生产计划管理规定、合同评审表岗位能力及职责说明品证部修改：主导部门评价时机/频度体系策划初期

相关方要求、申报发生时

备注

IATF16949&ISO9001:2015标
3.质量管理体体系的范围没有确定准要求iso三体系认证及服务范围组织规模客户及法律法规的要求
4.体系过程及相互作用策划无，质理管理权责没有分配
5.质量方针与质量目标适宜性没有得到传递和评审客户要求没有准确识别和评价客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价
1.不明确客户的要求，成本过高，没有进行制造可行性评价

体系策

管理评审报告

评 审 日 期：｜参加评审人员：｜总经理；管理者代表；人力资源部；项目部；销售部；物流部；制造部；质量检验中心；｜认证老师部；｜评 审 目 的：｜ 确保本公司质量管理体系具有持续的适宜性、充分性、和有效性，识别本公司质量管理体系改进的机会和申报的需要。｜评 审 内 容：｜评审内容择要：｜
1.对公司质量管理体系、质量方针和目标适宜性进行评估；｜
2.对内部质量管理体系审核结果及采取措施的有效性进行评估；｜
3.组织结构（包括人员和资源配置）是否适宜；｜
4.iso三体系认证质量的符合性及顾客投诉信息分析和处理；｜
5.改进的合理化建议；｜
6.质量管理体系iso三体系认证的修改与完善。｜

主要问题点：（重新评估）｜
1.培训力度不够，要加强人的意识、能力、责任的培训，质量管理人的因素第一。有高质量的人才团队，才能实现持续改进。并应保存培训记录档案；｜
2.销售部对合同评审、合同的修订不规范，应近一步规范合同管理；｜
3.质量检验中心坚强进货检验及过程检验；｜
4.物流部在合格供方的评价记录中，没有对外协供方做评价；｜
5.制造部坚强零件加工方面的控制；｜
6.项目部加强新品iso认证和开发。｜改 进 措 施：（重新评估）｜
1.人力资源部有针对性的加强培训力孤，不断提高员工的质量意识和岗位技能;｜
2.销售部应认真按标准要求控制合同的评审，进一步使顾客的需求得到满足， ｜
3.质量检验中心坚强进货检验及过程检验;｜
4.物流部加强对外协供方做评价。 ｜
5.制造部坚强零件

顾客的特定要求可以纳入合同管理评审，作为质量管理体系良好运行的证据保存

合同评审与签订
一、合同的评审。施工合同在签订前必须根据质量管理体系要求进行合同文本中合同各项条款都要添全， 不能有空白， 书写要用碳素笔或钢笔，

一般不会这样要求。质量管理体系对合同的要求关键在于合同签订前的沟通与评审，合同签订后的执行和更改，以及合同iso三体系认证交付和交付后的服务等，不会强调合同原件、红章黑章之类的。

首先要看经营部在ISO9001-2016质量管理体系中承担职责有哪些？涉及物管理制度要求有哪些，需要有什么样的记录等。

如果主要是承担销售方面工作的话，则要审的内容有订单评审，合同评审，订单更改，客户满意度调查、售后处理等内容。

管理体系中经营计划中审核内容有：

1）审查客户订单的记录情况，（记合同记录档案）

2）查根据客户订单记录有无做合同评审（主要审核合同评审中有无对客户订单中提到的要求进行评审，以确定公司是否有能力完成客户的订单，包括质量、生产能力、交货周期、交付后的服务）。

3）合同评审后，做生产计划，查在计划中有无按照合同评审中确定的要求执行，

4）生产计划下单后，查生产是否按生产排期计划按期生产，（如无按期完成，经营计划部门相应的改善措施，应急措施是什么，有无有效执行等）

5）生产完成后，查交货是否如期完成，分几次交货，是否按客户订单要求执行