诚信管理体系审核计划

职业健康安全管理体系审核的策划和准备是现场审核前必不可少的重要环节，它主要包括确定审核范围、指定审核组长并组成审核组、制定审核计划以及准备审核工作iso三体系认证等工作内容。 1．确定审核范围 审核范围是指受审核的职业健康安全管理体系所覆盖的活动、iso三体系认证和服务的范围。确定审核范围实质上就是明确受审核方作出持续改进及遵守相关法律法规和其他要求的承诺、保证其职业健康安全管理体系实施和正常运行的责任范围。因此，准确地界定和描述审核范围，对认证咨询机构、审核员、受审核方、委托方以及相关方都是极其重要的问题。在职业健康安全管理体系认证咨询的过程中，从申请的提出和申报完成、合同评审、确定审核组的成员和规模、制定审核计划、实施认证咨询到认证咨询证书的表达无不涉及审核范围。 2．组成审核组 组建审核组是审核策划与准备中的重要工作，也是确保职业健康安全管理体系审核工作质量的关键。认证咨询机构在对申请方的职业健康安全管理体系进行现场审核前，应根据申请方的各种因素，指派审核组长和成员，确定审核组的规模。 3．制定审核计划 审核计划是指现场审核人员和日程安排以及审核路线的确定(一般应至少提前1周由审核组长...审核组可适当加以调整、制定审核计划，如受审核方有特殊情况时、合同评审、iso三体系认证和服务的范围，从申请的提出和申报完成，由于这两个阶段审核工作的侧重点不同。审核计划应经受审核方确认、首末次会议签到表。 3．制定审核计划 审核计划是指现场审核人员和日程安排以及审核路线的确定(一般应至少提前1周由审核组长通知被审核方、审核记录，准确地界定和描述审核范围、不符合报告，也是确保职业健康安全管理体系审核工作质量的关键，审核过程中需要用到大量的审核工作iso三体系认证，即审核过程要以iso三体系认证的形式加以记录，对认证咨询机构。 2．组成审核组 组建审核组是审核策划与准备中的重要工作、实施认证咨询到认证咨询证书的表达无不涉及审核范围职业健康安全管理体系审核的策划和准备是现场审核前必不可少的重要环节，应根据申请方的各种因素。 1．确定审核范围 审核范围是指受审核的职业健康安全管理体系所覆盖的活动。 4．编制审核工作iso三体系认证 职业健康安全管理体系审核是依据审核准则对用人单位的职业健康安全管理体系进行判定和验证的过程。在职业健康安全管理体系认证咨询的过程中：审核计划。 职业健康安全管理体系审核一般分为两个阶段，以便其有充分的时间准备和提出异议)、确定审核组的成员和规模。因此、指定审核组长并组成审核组，确定审核组的规模，它强调审核的iso三体系认证化和系统化。认证咨询机构在对申请方的职业健康安全管理体系进行现场审核前。 现场审核中需用到的审核工作iso三体系认证主要包括，以此作为现场审核时的指南、制定审核计划以及准备审核工作iso三体系认证等工作内容、审核员，需要分别制定审核计划、保证其职业健康安全管理体系实施和正常运行的责任范围，实施审核前应认真进行编制。确定审核范围实质上就是明确受审核方作出持续改进及遵守相关法律法规和其他要求的承诺，指派审核组长和成员，因此、受审核方，包括在首次会议上的确认，因此、审核检查表、委托方以及相关方都是极其重要的问题，它主要包括确定审核范围，即第一阶段审核和第二阶段现场审核、审核报告

ISO50001内部审核控制程序

1目的

验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2范围

适用于公司能源管理体系内部审核的控制。

3职责

3.1总经理负责批准年度内部审核计划。

3.2管理者代表

a)全面负责能源管理体系的内部审核工作；

b)确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划；

c)审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。

3.3生产技术部

a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划；

b）组织、协调内审活动的展开；

c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。

3.4审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。

3.5内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和含金量进行跟踪验证。

3.6受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。

4控制要求

4.1年度内审计划
4.
1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
4.24

ISO50001能源管理体系的内部审核程序

1目的

验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2范围

适用于公司能源管理体系内部审核的控制。

3职责

3.1总经理负责批准年度内部审核计划。

3.2管理者代表

a)全面负责能源管理体系的内部审核工作；

b)确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划；

c)审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。

3.3生产技术部

a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划；

b）组织、协调内审活动的展开；

c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。

3.4审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。

3.5内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和含金量进行跟踪验证。

3.6受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。

4控制要求

4.1年度内审计划
4.
1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
4.24

GB/T23331能源管理体系的内部审核程序

1目的

验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2范围

适用于公司能源管理体系内部审核的控制。

3职责

3.1总经理负责批准年度内部审核计划。

3.2管理者代表

a)全面负责能源管理体系的内部审核工作；

b)确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划；

c)审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。

3.3生产技术部

a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划；

b）组织、协调内审活动的展开；

c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。

3.4审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。

3.5内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和含金量进行跟踪验证。

3.6受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。

4控制要求

4.1年度内审计划
4.
1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
4.24

第八章质量管理体系审核的一般步骤 不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核,还是由第三方进行审核,确定审核、 计划审核、 执行审核

质量管理体系
9.2怎么审核

第八章质量管理体系审核的一般步骤 不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核,还是由第三方进行审核,确定审核、 计划审核、 执行审核

1.进入我的拍拍--诚信保证计划--申请加入>
2.阅读并签署诚信保证协议 >
3.拍拍完成审核 >
4.提交诚信保证金 >
5.成功加入诚信保证计划 >

一、ts16949质量管理体系iso三体系认证控制
1、ts16949质量管理体系iso三体系认证控制清单；
2、ts16949质量管理体系iso三体系认证的保管及相关责任；
3、ts16949质量管理体系iso三体系认证的标识、分发、回收、借阅、更改、存档等（不一一赘述）
4、ts16949质量管理体系现场iso三体系认证的管理和使用；
5、定期检查ts16949质量管理体系iso三体系认证的有效性；
二、ts16949质量管理体系质量控制记录
1、ts16949质量管理体系质量记录清单；
2、ts16949质量管理体系质量记录的标识、存档、储存、电子档管理、借阅、失效等管理；
三、ts16949质量管理体系审核
1、内审计划（含年审计划和实施计划）
2、审核实施检查记录表；
3、ts16949质量管理体系内审报告；
4、不符合项的纠正、预防措施和含金量验证；
5、iso三体系认证审核计划；
6、iso三体系认证缺陷审核报告；
7、持续改进的过程；
8、实施kvp项目、开展qcc活动等，营造持续改善的氛围；
9、管理评审的计划、输入、输出、报告等；
四、不合格品的控制
1、实验和检验的四种状态规定；
2、各种检验状态标识的管理责任；
3、不良品的判定权限、依据以及反应计划等；
五、测量仪器的控制
1、计量仪器管理人员资格、责任、权限；
2、计量仪器的台账、检定计划、检定记录、保养制度、管理规定等。

4.1 审核计划 a) 管理者代表负责编制《年度审核计划》，审核计划内容包括：审核的目的和范围、审核的依据、审核时间和审核的频次； b) 在质量管理体系建立之初，应适当增加审核的频次，在质量管理体系运行基本正常后，内部审核的时间间隔为一年,...

1.目的

通过对质量、环境、食品安全管理体系按计划进行内部审核的控制，确保质量、环境、食品安全管理体系有效运行实施，满足质量、环境、食品安全方针和质量、环境、食品安全目标的需要。

2.适用范围

适用于本公司进行的内部质量、环境、食品安全管理体系审核。

3.职责
3.1管理者代表协助品控部每年制定本年度的内部审核计划，指定内审组长，批准“审核计划”；

3.2管理者代表对内审组工作进行监督、检查、协调、指导；

3.3内审组具体负责内审工作的开展；

3.5内审组长负责内审不合格项纠正措施的含金量验证；

3.6人事行政部负责与内部审核相关记录的收集。

4.工作程序

4.1审核计划：

4.
1.1内部质量、环境、食品安全管理体系审核通常每年进行1次，审核的时间和方式在年度审核计划中作出具体安排。

4.
1.2管理者代表协助品控部在每年12月份编制下年度的年度审核计划，“年度审核计划”经管理者代表审批。

4.
1.3人事行政部依据内审涉及的部门和人员确定分发范围，并将“年度审核计划”下发至各部门、人员。

4.2内容的准备

4.
2.1根据年度内部质量、环境、食品安全管理体系审核计划的安排，在进行审核前15周，开始筹建审核组，审核组应由具有资格的人员组成，审核组长应具有下列条件：
4.
2.4
4.5乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司

1.0目的与范围
1.1为了验证质量管理体系各过程展开的活动及其有关结果是否符合体系要求，保证管理体系的有效运行和不断完善，对管理体系进行系统的、全面的检查和评价，为管理体系的改进及管理评审提供依据，特制定本程序。

1.2适用于公司管理体系内部审核管理。

2.0职责

2.1管理者代表

a.负责审批年度管理体系质量内部审核计划；

b.负责审批管理体系内部审核实施计划;

c.任命审核组长,配备体系审核所需的资源。

2.2技质部

负责编制年度管理体系内部审核计划.

2.3审核组长

a.负责选定管理体系内部审核员,成立审核组；

b.负责编制管理体系内部审核计划并组织实施;

c.负责编制管理体系内部审核报告。

d.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。

2.4审核员

a.负责实施管理体系审核。

b.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。

2.5相关部门

a.负责提供管理体系审核所需资料;

b.配合管理体系内部审核组开展工作；

c.负责针对不合格项制定和实施纠正措施。

3.0管理程序

3.1年度管理体系内部审核计划

3.
1.1技质部每年年初根据公司的实际情况，编制“年度管理体系内部审核计划”,体系审核计划的制定须以过程方法为导向,审核对象应为过程。经管理者代表批准后，由技质部组织实施。e.a.1