环境及职业健康体系管理评审报告

楼主你好！ 是质量、环境、职业健康安全体系认证咨询企业内部进行的管理评审，具体包括： 1管理评审计划表 2管理评审计划表 3管理评审会议通知 4管理评审计划、评审会议通知发放审批记录 5管理评审报告发放审批记录 6管理评审会议记录 7董事长发言总结 8管理体系运行报告及第一阶段不合格项、审核报告 9内审报告 10质量、环境、职业健康安全运行控制及监测情况 11法律法规iso三体系认证控制和人力资源配置情况 12基础设施和采购控制 13经营情况和顾客满意程序分析 14试验室管理职能实施情况 15管理评审报告

楼主你好！ 是质量、环境、职业健康安全体系认证咨询企业内部进行的管理评审，具体包括： 1管理评审计划表 2管理评审计划表 3管理评审会议通知 4管理评审计划、评审会议通知发放审批记录 5管理评审报告发放审批记录 6管理评审会议记录 7董事长发言总结 8管理体系运行报告及第一阶段不合格项、审核报告 9内审报告 10质量、环境、职业健康安全运行控制及监测情况 11法律法规iso三体系认证控制和人力资源配置情况 12基础设施和采购控制 13经营情况和顾客满意程序分析 14试验室管理职能实施情况 15管理评审报告

·组织法人、组织机构代码证复印件；·申请认证咨询所覆盖范围的iso三体系认证、服务简介以及组织的概况；·简要的工艺流程图、地理位置图、厂区平面图、组织结构图；·填写好的认证咨询申请书、合同书；·生产许可证复印件（如果需要）；·职业健康安全状况证明材料；·职业健康安全预评价报告以及相关部门批文复印件；·三同时设施技术方案以及运行验收报告；·体系运行期间未受过职业健康安全处罚的证明；·上一年度以来职业健康安全条件监测报告；·上一年度以来相关方的投诉和抱怨记录；·职业健康安全管理手册和程序iso三体系认证；·危险源及其风险以及重大危险源及其风险清单；·使用的职业健康安全法律法规及其他要求；·内审方案及报告和管理评审报告。

单位市场监管总局单位标准化管理委员会发布2020年第1号公告，批准GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》代替了GB/T 28001-201
1、GB/T 28002-2011该标准等同采用ISO 45001:2018，让我们来看一下ISO45001认证咨询审核需准备的工作及详细资料吧。 资料清单：
1、企业
2、职业病危害预评价、现状评价评价报告
3、安全生产许可证
4、生产工艺流程图及说明
5、公司简介及体系认证咨询范围说明
6、职业健康安全管理体系组织架构图
7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书
8、公司员工参与职业健康安全管理情况
9、员工代表任命书和选举产生记录
10、公司厂区平面图(管网图) 1
1、公司电路线路平面图 1
2、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点 1
3、公司危险源位置图(标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置) 1
4、职业健康安全管理体系相关iso三体系认证(管理手册、程序iso三体系认证、作业指导类iso三体系认证等) 1
5、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况 1
6、消防验收报告 1
7、安全生产守法证明(风险高的生产企业需要) 1
8、公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等) 1
9、内/外信息反馈资料(和供应商及客户) 20、内/外信息反馈资料(和员工及单位机构) 2
1、ISO45001职业健康安全意识培训 2
2、职业健康和安全基本知识 2
3、火灾等应急预案演练(应急准备和响应) 2
4、三级安全教育的资料 2
5、特殊岗位(职业病岗位)人员清单 2
6、特殊工种的培训情况 2
7、现场5S管理与安全生产管理 2
8、危险化学品安全管理(使用、防护管理) 2
9、现场安全标识知识培训 30、劳保用品(PPE)的使用知识培训 3
1、法律法规与其它要求的知识培训 3
2、危险源识别、风险评价的人员培训 3
3、职业安全健康职责和权限培训(岗位职责说明书) 3
4、主要危险源分布及风险控制要求 3
5、适用的健康安全法律法规及其它要求清单 3
6、适用的健康安全法规条款摘要 3
7、合规性评价计划 3
8、合规性评价报告 3
9、部门危险源识别与评价表 40、危险源汇总清单 4
1、重大危险源清单 4
2、重大危险源控制措施 4
3、事件处理情况(四不放过原则) 4
4、相关方危险源识别与评价表(化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等) 4
5、相关方(周边工厂、邻居等)施加影响证明材料 4
6、相关方职业健康安全协议(化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等) 4
7、危险化学品清单 4
8、危险化学品现场安全标签 4
9、化学品泄漏应急设施 50、危险化学品物质安全特性情况表 5
1、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表 5
2、危险化学品物资安全资料表(MSDS) 5
3、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表 5
4、目标/指标及管理方案执行情况检查表 5
5、体系运行检查表 5
6、作业现场健康安全定期监查表 5
7、高低压配电站安全专业检查表 5
8、发电机房专业检查表年度健康 5
9、发动机房安全监测计划表 60、职业病、工伤、事故、事件处理记录 6
1、职业病体检及员工普通体检情况 6
2、公司健康安全监测报告(水、气、声、粉尘等) 6
3、应急演练记录表(灭火、逃生、化学品泄漏演习) 6
4、有关应急预案(火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等)紧急情况联络表 6
5、紧急情况清单/汇总 6
6、应急小组组长及成员清单或任命书 6
7、防火安全检查记录表 6
8、节日通用安全防火点检表 6
9、消防设施检查记录 70、各楼层/车间逃生平面图 7
1、安全设施(消防栓/灭火器/应急灯等)设备用量及更新维护记录 7
2、行车、电梯安全检定报告 7
3、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证 7
4、特种作业人员(电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等)是否持证上岗 7
5、安全操作规程(起重机械、压力容器、机动车等) 7
6、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告 7
7、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等 7
8、车间现场环境安全管理 7
9、机台设备安全管理(防呆管理) 80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等 8
1、危险废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识 8
2、化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表 8
3、化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施 8
4、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施 8
5、仓库(尤其是化学品仓)具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施 8
6、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放 8
7、生产现场安全设施状况:防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等 8
8、辅助设备设施安全状况:配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等 8
9、化学危险品仓库的管理状况(存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等) 90、消防设施配备情况:灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等 9
1、现场操作人员是否佩带劳保用品 9
2、现场员工是否按安全操作规程作业 9
3、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域(如:学校、居民区等) 认证咨询流程： 第一步、企业需求分析（明确企业需求 企业需求分析 潜在需求分析） 第二步、咨询过程策划（全期工作计划 咨询阶段计划 定期工作成果回顾） 第三步、环境/安全管理体系诊断（编制诊断计划 现场诊断 编制诊断报告 提出改进建议） 第四步、体系分析/初始环境评审（初始环境/危险源评审计划 环境因素/危险源识别及评价 相关法律法规收集及评价 基础数据收集整理 初始环境评审报告 管理体系整合分析） 第五步、培训提供（基础知识培训 法律法规知识培训 管理体系iso三体系认证培训内部审核员培训 环境/安全保护相关能力培训 认证咨询准备培训 环境/安全管理专项培训） 第六步、环境/安全管理体系iso认证（环境/安全管理业务活动划分 业务活动分析 体系整合iso认证 完整的iso三体系认证化环境体系的iso认证 识别资源要求） 第七步、iso三体系认证编写指导（iso三体系认证编写指导 符合性审查 目标与指标的审查 管理方案的审查 确定iso三体系认证终稿 iso三体系认证审批发布） 第八步、（体系运行指导 目标与指标达成度审查 法律法规符合性审查 两次内部审核 管理评审 提出改进意见并检查改进含金量） 第九步、咨询/实施含金量的评价及改进（企业的书面评价 企业损失成本对比 咨询/实施方法的调整及改进） 第十步、第三方认证咨询前准备（指导选择认证咨询机构 提出认证咨询申请 模拟现场审核 提出纠正措施并落实 接受正式的认证咨询审核） 第十一步、审核通过拿证

楼主你好！ 是质量、环境、职业健康安全体系认证咨询企业内部进行的管理评审，具体包括： 1管理评审计划表 2管理评审计划表 3管理评审会议通知 4管理评审计划、评审会议通知发放审批记录 5管理评审报告发放审批记录 6管理评审会议记录 7董事长发言总结 8管理体系运行报告及第一阶段不合格项、审核报告 9内审报告 10质量、环境、职业健康安全运行控制及监测情况 11法律法规iso三体系认证控制和人力资源配置情况 12基础设施和采购控制 13经营情况和顾客满意程序分析 14试验室管理职能实施情况 15管理评审报告

环境/职业健康安全管理体系 1) 法律证明iso三体系认证（如、组织机构代码证复印件，请务必提供） 2) 获得咨询的情况（如：咨询公司和（或）人员信息和咨询时间） 3) 环境/职业健康安全管理手册（含分手册） 4) 环境/职业健康安全程序iso三体系认证（共 本） 5) 重要环境因素清单/职业健康安全重要危险因素清单 6) 适用于本组织的的环境/职业健康安全法律，法规及其他要求的清单。 7) iso三体系认证实现工艺流程图或服务提供过程流程图。 8) 生产场地分布图/说明（若申请的范围不在同一地点，例如仓库、现场等不与办公地点 在一起，请务必说明它们的位置及它们之间的距离。） 9) 近一年内未因环境违法受到处罚的证明（适用于一级环境因素企业的初次环境管理体系 认证咨询） 10) 有生产经营性废水、烟气、粉尘排放点的企业需提供环评报告（或登记表），环保设施验收 报告，环境监测报告，排污许可证（适用于初次申请环境管理体系认证咨询） 11) 有毒有害作业场所劳动卫生监测报告（适用于初次申请职业健康安全管理体系认证咨询） 12) 消防验收报告，安全生产许可证、特种设备检验报告（适用于申请职业健康安全管理体 系认证咨询） 13) 认证咨询证书复印件及最近一次审核报告复印件（若原来不在本中心获得体系证书的企业，请务 必提供）

材料科技有限公司

管理评审资料

2017年7月

编制：办公室

目录

1、管理评审计划

2、管理评审输入资料

3、管理评审会议记录（含签到表）

4、管理评审输出（报告）

5、管理评审改进计划

管理评审计划

编号：CR-JL-
9.3-01 2017-01

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况

一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况

1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序iso三体系认证的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施

对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了认证；按ISO9001：201
5、ISO14001：201
5、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序iso三体系认证》及支持性iso三体系认证，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的iso三体系认证除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017a.体系运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定

1.管理评审计划

2.管理评审会议记录

3.管理评审报告

4.环境、职业健康安全管理体系运行情况

5.各部门管理评审汇报材料

6.改进计划

计划评审日期｜201
8.
10.28｜评审地点｜会议室｜

评审目的：｜对公司环境、职业健康安全方针和目标，公司环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。｜

评审组织： ｜主 持：总经理｜ 出席人员：管理者代表、各部门负责人｜

评审内容：｜1）2018年第一次内部审核的结果和合规性评价；｜2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；｜3）环境安全管理体系满足环境、安全方针和目标的程度及其有效性和环境、安全绩效分析；｜4）环境、安全目标、指标、管理方案的执行情况的评价；｜5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；｜6）客户、市场对iso三体系认证的环境、安全要求；｜7）纠正措施和预防措施的状况；｜8）与环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；｜9）风险和机遇及相应对策；｜10）改进的建议。｜准备资料iso认证流程建议｜负责部门｜完成｜日期｜

评审准备工作要求：｜预定评审前3周，企管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的iso三体系认证，评审资料由管理者代表确认。｜ ｜综合管理部｜评审前3周｜

四、环境、安全方针和目标、指标及其管理方案的实施情况4
一、质量、环

质量\环境职业健康的体系iso三体系认证评审一般在管理评审会议上进行，在管理评审报告中体系就可以了。

EHS管理体系合规性评价控制程序 ：

1、目的

为保证公司遵守适用法律及其它要求，以达到其符合性目的，特制定本程序。

2、适用范围

适用于公司对环境、职业健康安全法律法规及其他要求进行符合性评审的管理。

3、职责

企管部负责组织各部门对遵守法律、法规及其它要求情况进行评审，编写法律法规及其它要求尊循情况报告。

4、工作程序

4.1培训与资格

所有参加法律法规及其它要求评审的人员必须经过有关法律法规及其它要求的培训。

4.2评审时机

企管部每年组织一次公司适用法律法规尊循情况评审。

4.3评审内容

a公司适用的环境、职业健康安全法律法规。 b公司应该遵守的其它要求。

4.4各部门对本部门执行法律法规及其它要求状况进行评审，企管部汇总各部门评审情况，形成公司评审报告。

4.5评审报告内容

a本公司各种环境、职业健康安全行为与法律法规及其它要求的比较。 b环境、职业健康安全绩效变化趋势对遵循的影响。 c法律法规及其它要求变化趋势对遵循的影响。
4.6评审结果

4.
6.1评审结果由企管部负责人形成iso14001环境管理体系认证报告，报送管理者代表。

4.
6.2对于评审中发现的不符合项，由企管部开出不符合整改通知单，按《不符合、纠正措施及预防措施控制程序》执行整改，企管部对其实施情况和有效性进行跟踪和验证。

4.
6.3企管部在评审结束一内将评审结果形成评审报告，作为管理评审的输入材料。

4.
6.4管理者代表负责对违反法律法规及其它要求的严重事项的最终解决及整改含金量进行确认。