测量管理体系内部审核报告怎么写

发个报告的大概格式你参考,至于iso9000跟踪审核是不是指对不符合项的跟踪?如果是,就准备不符合项纠正的资料,即证据就可以了. 不符合项报告: 本次内部审查是公司质量管理体系iso9001∶2008年度例行内部审核，同iso14001环境管理体系、环境物质审查结合在一起进行的一次内部审核。是对公司质量管理体系的持续性和有效性的检验，对公司各个部门在质量管理体系推进方面的监督，同时确认质量管理体系的符合性，进一步加强全员的质量意识、提高顾客满意度。 本次内部审核自????年?月??日～?月??日 共?日,审查了体系所覆盖的相关要素及所涉及的相关部门，具体参见《20??年iso内部审查计划》。内部审核采用抽样检查的方式，尽可能地对部门所涉及到的要素采用全面检查，对一些重点岗位、工序进行重点的检查。共检查出?个不符合项，详见《20??年iso9001-2008内审不合格报告一览表》。 根据检查的结果，从问题点的分布情况来看：出现问题点较多的不符合项主要体现在
7.5（生产和服务的提供）?项、
4.2（iso三体系认证/记录控制）?项、
7.6（监视和测量装置的控制）?项、
7.3(iso认证和开发)?项以及
6.
2.2(能力,意识和培训)、
7.1(iso三体系认证实现的策划)和
8.
5.1（持续改进）各1项。 从对问题点原因分析以及对策方面来看：今年内审开发现不合格项比上年度减少??项，各部门在实施体系要求中都有着不同的进步；但在实施iso标准要求中，各部门对于生产和服务提供过程存在疏忽，对iso三体系认证管理做的不够彻底，但这些问题点都是一般不符合项，只要重视日常管理就会得到改善，并不属于严重不合格项。总之，经过本次内部审核，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求；整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 附表：不合格项及观察项分布一览 大概如上,我的报告就是这样写的,简单可以审查就行了.

为确保本公司能及时识别、发现iso三体系认证、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的iso三体系认证满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责iso三体系认证实现过程的监视和测量，证实iso三体系认证的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

3.1总经理批准审核计划及审核报告。

3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

4.
1.2内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

4.2内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织申报)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和iso三体系认证；

c)方式：采用集中审核方式。

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培训内容：
1.推行ISO17025:2005的意义和目的，实验室认可发展历程、背景与原则；
2.ISO/IEC17025：2005标准要求的理解和实施要点；
3.实验室质量管理体系iso三体系认证建立、测量不确定度、能力验证以及量值溯源。
4.内部审核的策划、准备、实施以及跟踪关闭项。
5.内部审核的相关iso三体系认证要求（内部审核计划、检查表编制、不合格报告、内审报告等）
6.内部内审员的素质以及审核技巧 考核与发证：经考试合格由中国计量测试技术交流协会颁发实验室内部审员资质证书。 培训地点：信息产业部602计量测试站-广州市黄埔大道西平云路163号。 培训时间：2012年3月27日—28日 培训费：1500元/人（含资料费、证书费、午餐费），食宿统一安排，费用自理。

发个报告的大概格式你参考,至于iso9000跟踪审核是不是指对不符合项的跟踪?如果是,就准备不符合项纠正的资料,即证据就可以了. 不符合项报告: 本次内部审查是公司质量管理体系iso9001∶2008年度例行内部审核，同iso14001环境管理体系、环境物质审查结合在一起进行的一次内部审核。是对公司质量管理体系的持续性和有效性的检验，对公司各个部门在质量管理体系推进方面的监督，同时确认质量管理体系的符合性，进一步加强全员的质量意识、提高顾客满意度。 本次内部审核自????年?月??日～?月??日 共?日,审查了体系所覆盖的相关要素及所涉及的相关部门，具体参见《20??年iso内部审查计划》。内部审核采用抽样检查的方式，尽可能地对部门所涉及到的要素采用全面检查，对一些重点岗位、工序进行重点的检查。共检查出?个不符合项，详见《20??年iso9001-2008内审不合格报告一览表》。 根据检查的结果，从问题点的分布情况来看：出现问题点较多的不符合项主要体现在
7.5（生产和服务的提供）?项、
4.2（iso三体系认证/记录控制）?项、
7.6（监视和测量装置的控制）?项、
7.3(iso认证和开发)?项以及
6.
2.2(能力,意识和培训)、
7.1(iso三体系认证实现的策划)和
8.
5.1（持续改进）各1项。 从对问题点原因分析以及对策方面来看：今年内审开发现不合格项比上年度减少??项，各部门在实施体系要求中都有着不同的进步；但在实施iso标准要求中，各部门对于生产和服务提供过程存在疏忽，对iso三体系认证管理做的不够彻底，但这些问题点都是一般不符合项，只要重视日常管理就会得到改善，并不属于严重不合格项。总之，经过本次内部审核，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求；整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 附表：不合格项及观察项分布一览 大概如上,我的报告就是这样写的,简单可以审查就行了.

发个报告的大概格式你参考,至于iso9000跟踪审核是不是指对不符合项的跟踪?如果是,就准备不符合项纠正的资料,即证据就可以了. 不符合项报告: 本次内部审查是公司质量管理体系iso9001∶2008年度例行内部审核，同iso14001环境管理体系、环境物质审查结合在一起进行的一次内部审核。是对公司质量管理体系的持续性和有效性的检验，对公司各个部门在质量管理体系推进方面的监督，同时确认质量管理体系的符合性，进一步加强全员的质量意识、提高顾客满意度。 本次内部审核自????年?月??日～?月??日 共?日,审查了体系所覆盖的相关要素及所涉及的相关部门，具体参见《20??年iso内部审查计划》。内部审核采用抽样检查的方式，尽可能地对部门所涉及到的要素采用全面检查，对一些重点岗位、工序进行重点的检查。共检查出?个不符合项，详见《20??年iso9001-2008内审不合格报告一览表》。 根据检查的结果，从问题点的分布情况来看：出现问题点较多的不符合项主要体现在
7.5（生产和服务的提供）?项、
4.2（iso三体系认证/记录控制）?项、
7.6（监视和测量装置的控制）?项、
7.3(iso认证和开发)?项以及
6.
2.2(能力,意识和培训)、
7.1(iso三体系认证实现的策划)和
8.
5.1（持续改进）各1项。 从对问题点原因分析以及对策方面来看：今年内审开发现不合格项比上年度减少??项，各部门在实施体系要求中都有着不同的进步；但在实施iso标准要求中，各部门对于生产和服务提供过程存在疏忽，对iso三体系认证管理做的不够彻底，但这些问题点都是一般不符合项，只要重视日常管理就会得到改善，并不属于严重不合格项。总之，经过本次内部审核，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求；整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 附表：不合格项及观察项分布一览 大概如上,我的报告就是这样写的,简单可以审查就行了.

发个报告的大概格式你参考,至于ISO9000跟踪审核是不是指对不符合项的跟踪?如果是,就准备不符合项纠正的资料,即证据就可以了. 不符合项报告: 本次内部审查是公司质量管理体系ISO9001∶2008年度例行内部审核，同ISO14001环境管理体系、环境物质审查结合在一起进行的一次内部审核。是对公司质量管理体系的持续性和有效性的检验，对公司各个部门在质量管理体系推进方面的监督，同时确认质量管理体系的符合性，进一步加强全员的质量意识、提高顾客满意度。 本次内部审核自????年?月??日～?月??日 共?日,审查了体系所覆盖的相关要素及所涉及的相关部门，具体参见《20??年ISO内部审查计划》。内部审核采用抽样检查的方式，尽可能地对部门所涉及到的要素采用全面检查，对一些重点岗位、工序进行重点的检查。共检查出?个不符合项，详见《20??年ISO9001-2008内审不合格报告一览表》。 根据检查的结果，从问题点的分布情况来看：出现问题点较多的不符合项主要体现在
7.5（生产和服务的提供）?项、
4.2（iso三体系认证/记录控制）?项、
7.6（监视和测量装置的控制）?项、
7.3(iso认证和开发)?项以及
6.
2.2(能力,意识和培训)、
7.1(iso三体系认证实现的策划)和
8.
5.1（持续改进）各1项。 从对问题点原因分析以及对策方面来看：今年内审开发现不合格项比上年度减少??项，各部门在实施体系要求中都有着不同的进步；但在实施ISO标准要求中，各部门对于生产和服务提供过程存在疏忽，对iso三体系认证管理做的不够彻底，但这些问题点都是一般不符合项，只要重视日常管理就会得到改善，并不属于严重不合格项。总之，经过本次内部审核，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求；整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 附表：不合格项及观察项分布一览 大概如上,我的报告就是这样写的,简单可以审查就行了.

内部质量体系审核报告

№：

审核目的：

审核依据：

审核员： 审核时间：

审核范围：

不合格项分布

部门 不合格数量体系要求 总经理 管理者代表 人力资源部 采购部 生产技术部 质量管理部 生产车间 合计

4 质量管理体系

4.
2.2质量手册

4.
2.3 iso三体系认证要求

4.
2.4 记录要求

5.1 管理承诺

5.2 以顾客为关注焦点

5.3 质量方针

5.4 策划

5.5职责、权限与沟通

5.6 管理评审

6.1 资源提供

6.2 人力资源

6.3 基础设施

6.4 工作环境

7.1 iso三体系认证实现的策划

7.2 与顾客有关的过程

7.3iso认证和开发

7.4 采购

7.5 生产和服务的提供

7.6 测量和监控装置的控制

8.1 总则

8.2 监视和测量

8.3 不合格品控制

8.4 数据分析

8.5 改进

合计

内部质量体系审核报告(续)

审核过程综述：

审核结论：

编制/日期： 审批/日期：

8.
1.1为确保本公司能及时识别、发现iso三体系认证、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的iso三体系认证满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责iso三体系认证实现过程的监视和测量，证实iso三体系认证的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

3.1总经理批准审核计划及审核报告。

3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

4.
1.2内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

4.2内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织申报)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和iso三体系认证；

c)方式：采用集中审核方式。

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章节号：8/
8.2

8.
2.2内部审核控制程序 版本：A/0

4.3内审准备

4.
3.1成立内审组

管理者代表任命内审组长和内审员成立审核组。

4.
3.2内审员应是与被审核部门无直接责任关系的人员担任，并对审核不合格项开具不合格报告。

4.
3.3编制内审计划和检查表

a)审核组长负责编制内审计划，在审核前5周将审核计划通知到受审核部门,受审核部门若有异议,应在内审前3周通知内审组长,以便协调解决,规定受审部门日期和审核内容，明确内审员分工，控制审核的全过程；

b)内审员应经有培训资格的单位培训考核合格后,方能担任,并按分工编制检查表，组长审核修改。

c)内审员应在审核前掌握受审核部门所覆盖的质量要求及相应的iso三体系认证,掌握受审核部门的体系实施情况,以往审核中需采取的纠正措施,预防措施的实施情况,已发生的质量问题\重要的管理点或薄弱环节;

4.4内审实施

4.
4.1召开首次会议,由内审组长主持,公司领导、内审组员、受审核部门负责人及有关人员参加,内审组长宣布此次审核目的、范围、依据及审核方式和程序,参加人员应签到,由技术部记录.

4.
4.2现场审核

4.
4.
2.1内审组长要控制审核的全过程,以确保审核的有效性;

4.
4.
2.2内审员应严格按照审核计划的要求执行,根据编制的检查表,采用观察、询问、查阅、取证等方式开展现场审核活动,收集客观证据,并详细记录在《检查表》中，当发现不合格项时，认真填写《不合格项报告》。

4.
4.3审核结果的汇总分析

内审结束后,由内审组长主持召开审核组全体会议,对审核结果作汇总分析。

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8.2

8.
2.2内部审核控制程序 版本：A/0

4.
4.
3.1严重不合格:质量管理体系出现的系统性失效、区域失效,重复出现的不合格,对iso三体系认证质量影响大的不合格或不符合法律、法规要求.

4.
4.
3.2一般不合格:个别、偶然、孤立的不合格,对iso三体系认证质量影响不明显的不合格。

4.
4.4召开末次会议

4.
4.
4.1审核过程完成后,由内审组长主持召开末次会议,重申审核目的、范围、依据,宣布审核结果,确定不合格项完成时间,参加人员与首次会议相同；

4.
4.
4.2内审组长还应澄清或回答受审部门提出的问题,并说明审核报告发放日期,公司领导进行简要总结,提出完成纠正和纠正措施的时间和改进要求;行政部负责记录和签到。

4.
4.
4.3各责任部门对不合格项分析原因，制定纠正措施并组织实施，内审员负责组织对完成情况的跟踪验证。

4.5编写审核报告

由内审组长编写审核报告,内审组长在报告中应就本次审核发现的问题提出纠正措施建议,执行中应附有发放范围,审核报告由总经理批准,按发放范围发放。

4.6本次内审结果作为管理评审的输入。

4.7行政部应妥善保管内部审核记录、报告，作为质量管理体系运行的依据。

5 相关iso三体系认证

《纠正措施控制程序》

6 质量记录

《年度内审计划》 R— 38

《审核实施计划》 R— 39

《首末次会议签到表》 R— 40

《内审检查表》 R— 41

《不合格项报告》 R— 42

《内部质量管理体系审核报告》 R— 43

《不合格项分布表》 R— 4
4.

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8.2

8.
2.3过程的监视和测量 版本：A/0

1.目的

采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量，以保持预期的过程能力，确保iso三体系认证的符合性。

2.适用范围

适用于本公司过程的监视和测量。

3.职责

行政部负责过程的监视和测量的控制和管理；

4.要求和方法

4.1行政部负责对质量管理体系的各个过程进行监视和测量，以证实过程是否保持其预期结果和能力。

4.2过程监视和测量的方式：

a)内部审核； b) 可行时对过程及其输出进行监视和测量；

c)工作质量检查； d)过程有效性评价； e) 管理评审等。

4.3采用适当的监视和测量装置或选取适当的统计技术等方法，对质量管理体系、iso三体系认证实现过程、iso三体系认证的质量特性进行监视。

4.4 对过程的含金量进行评价，当未达到所策划的结果时，应采取适当的改进、纠正、预防措施以确保iso三体系认证的符合性，过程的有效性。

5.相关iso三体系认证

《不合格控制程序》

《纠正措施控制程序》

《预防措施控制程序》

第1页 共1页

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章节号：8/
8.2

8.
2.4iso三体系认证的监视和测量 版本：A/0

1 目的

按iso三体系认证实现策划的安排进行监视和测量，以确保提供的iso三体系认证满足要求。

2 适用范围

适用于本公司采申报资、iso认证方案的监视和测量。

3 职责

技术部负责iso三体系认证的监视和测量的归口管理；

4 要求和方法

4.1采购设备、物资的验证

a) 采购的设备、物资达到公司后，由技术部会同市场部相关人员进行验证，外观检查和核对数量、规格、型号、合格证、检测报告，技术部签字认可；

b) 未经验证或验证不合格的iso三体系认证，不得投入使用或生产，并对其作好记录和标识。对不合格物资，按《不合格品控制程序》的规定执行；

4.2 对iso认证开发iso三体系认证按策划的安排适时进行评审、验证、确认，对存在的问题及时采取纠正措施，执行《不合格品控制程序》的有关规定。在iso三体系认证交付之前，应完成合同、法律、法规或强制性标准所规定的所有验证活动，否则不得交付iso三体系认证，除非得到总经理和顾客的批准；监视和测量依据合同要求，现行的行业规范、单位、地方标准等，形成证据应保持符合上述接收的准则及记录有权放行iso三体系认证的人员；

4.3 检验记录应清晰、正确、及时、真实，并由各验收部门分别保存。

5 相关iso三体系认证

《不合格品控制程序》

8.
1.1为确保本公司能及时识别、发现iso三体系认证、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的iso三体系认证满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。 本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保： a)技术部负责iso三体系认证实现过程的监视和测量，证实iso三体系认证的符合性； b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求； c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。
8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。 1 目的 按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于本公司内部审核的管理。 3 职责
3.1总经理批准审核计划及审核报告。
3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。
3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；
3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。 4 工作程序
4.1年度内审计划
4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。
4.
1.2内审计划内容： a)审核目的、范围、依据和方法； b)审核组长和内审员； c)内审日期和地点； d)受审核部门；
4.2内审频次、范围、方式 a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织申报)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次； b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和iso三体系认证； c)方式：采用集中审核方式。 第1页 共3页 四川省江澄环保工程有限公司 质 量 手 册 编号：jc/q1 章节号：8/
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8.
2.2内部审核控制程序 版本：a/0
4.3内审准备
4.
3.1成立内审组 管理者代表任命内审组长和内审员成立审核组。
4.
3.2内审员应是与被审核部门无直接责任关系的人员担任，并对审核不合格项开具不合格报告。
4.
3.3编制内审计划和检查表 a)审核组长负责编制内审计划，在审核前5周将审核计划通知到受审核部门,受审核部门若有异议,应在内审前3周通知内审组长,以便协调解决,规定受审部门日期和审核内容，明确内审员分工，控制审核的全过程； b)内审员应经有培训资格的单位培训考核合格后,方能担任,并按分工编制检查表，组长审核修改。 c)内审员应在审核前掌握受审核部门所覆盖的质量要求及相应的iso三体系认证,掌握受审核部门的体系实施情况,以往审核中需采取的纠正措施,预防措施的实施情况,已发生的质量问题\重要的管理点或薄弱环节;
4.4内审实施
4.
4.1召开首次会议,由内审组长主持,公司领导、内审组员、受审核部门负责人及有关人员参加,内审组长宣布此次审核目的、范围、依据及审核方式和程序,参加人员应签到,由技术部记录.
4.
4.2现场审核
4.
4.
2.1内审组长要控制审核的全过程,以确保审核的有效性;
4.
4.
2.2内审员应严格按照审核计划的要求执行,根据编制的检查表,采用观察、询问、查阅、取证等方式开展现场审核活动,收集客观证据,并详细记录在《检查表》中，当发现不合格项时，认真填写《不合格项报告》。
4.
4.3审核结果的汇总分析 内审结束后,由内审组长主持召开审核组全体会议,对审核结果作汇总分析。 第2页 共3页 四川省江澄环保工程有限公司 质 量 手 册 编号：jc/q1 章节号：8/
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8.
2.2内部审核控制程序 版本：a/0
4.
4.
3.1严重不合格:质量管理体系出现的系统性失效、区域失效,重复出现的不合格,对iso三体系认证质量影响大的不合格或不符合法律、法规要求.
4.
4.
3.2一般不合格:个别、偶然、孤立的不合格,对iso三体系认证质量影响不明显的不合格。
4.
4.4召开末次会议
4.
4.
4.1审核过程完成后,由内审组长主持召开末次会议,重申审核目的、范围、依据,宣布审核结果,确定不合格项完成时间,参加人员与首次会议相同；
4.
4.
4.2内审组长还应澄清或回答受审部门提出的问题,并说明审核报告发放日期,公司领导进行简要总结,提出完成纠正和纠正措施的时间和改进要求;行政部负责记录和签到。
4.
4.
4.3各责任部门对不合格项分析原因，制定纠正措施并组织实施，内审员负责组织对完成情况的跟踪验证。
4.5编写审核报告 由内审组长编写审核报告,内审组长在报告中应就本次审核发现的问题提出纠正措施建议,执行中应附有发放范围,审核报告由总经理批准,按发放范围发放。
4.6本次内审结果作为管理评审的输入。
4.7行政部应妥善保管内部审核记录、报告，作为质量管理体系运行的依据。 5 相关iso三体系认证 《纠正措施控制程序》 6 质量记录 《年度内审计划》 r— 38 《审核实施计划》 r— 39 《首末次会议签到表》 r— 40 《内审检查表》 r— 41 《不合格项报告》 r— 42 《内部质量管理体系审核报告》 r— 43 《不合格项分布表》 r— 4
4. 第3页 共3页 四川省江澄环保工程有限公司 质 量 手 册 编号：jc/q1 章节号：8/
8.2
8.
2.3过程的监视和测量 版本：a/0
1.目的 采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量，以保持预期的过程能力，确保iso三体系认证的符合性。
2.适用范围 适用于本公司过程的监视和测量。
3.职责 行政部负责过程的监视和测量的控制和管理；
4.要求和方法
4.1行政部负责对质量管理体系的各个过程进行监视和测量，以证实过程是否保持其预期结果和能力。
4.2过程监视和测量的方式： a)内部审核； b) 可行时对过程及其输出进行监视和测量； c)工作质量检查； d)过程有效性评价； e) 管理评审等。
4.3采用适当的监视和测量装置或选取适当的统计技术等方法，对质量管理体系、iso三体系认证实现过程、iso三体系认证的质量特性进行监视。
4.4 对过程的含金量进行评价，当未达到所策划的结果时，应采取适当的改进、纠正、预防措施以确保iso三体系认证的符合性，过程的有效性。
5.相关iso三体系认证 《不合格控制程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 第1页 共1页 四川省江澄环保工程有限公司 质 量 手 册 编号：jc/q1 章节号：8/
8.2
8.
2.4iso三体系认证的监视和测量 版本：a/0 1 目的 按iso三体系认证实现策划的安排进行监视和测量，以确保提供的iso三体系认证满足要求。 2 适用范围 适用于本公司采申报资、iso认证方案的监视和测量。 3 职责 技术部负责iso三体系认证的监视和测量的归口管理； 4 要求和方法
4.1采购设备、物资的验证 a) 采购的设备、物资达到公司后，由技术部会同市场部相关人员进行验证，外观检查和核对数量、规格、型号、合格证、检测报告，技术部签字认可； b) 未经验证或验证不合格的iso三体系认证，不得投入使用或生产，并对其作好记录和标识。对不合格物资，按《不合格品控制程序》的规定执行；
4.2 对iso认证开发iso三体系认证按策划的安排适时进行评审、验证、确认，对存在的问题及时采取纠正措施，执行《不合格品控制程序》的有关规定。在iso三体系认证交付之前，应完成合同、法律、法规或强制性标准所规定的所有验证活动，否则不得交付iso三体系认证，除非得到总经理和顾客的批准；监视和测量依据合同要求，现行的行业规范、单位、地方标准等，形成证据应保持符合上述接收的准则及记录有权放行iso三体系认证的人员；
4.3 检验记录应清晰、正确、及时、真实，并由各验收部门分别保存。 5 相关iso三体系认证 《不合格品控制程序》

为确保本公司能及时识别、发现产品、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的产品满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责产品实现过程的监视和测量，证实产品的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

3.1总经理批准审核计划及审核报告。

3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

4.
1.2内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

4.2内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织变更)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和产品；

c)方式：采用集中审核方式。

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