质量体系审核总结报告

一般来说ISO9001内审有如下几个资料：内审计划、审核表、不符合项及纠正预防报告、总结报告。 《内审计划》：这个资料要求内前作成，主要是明确审核目的、范围、审核依据以及谁什么时候审核哪些部门，注意审核员要有资格，而且审核员不能审核自己部门。 《审核表》：一般时审核前编制的要审核的具体内容，根据审核对象部门确定审核具体内容，可以ISO9001标准及公司的体系iso三体系认证为依据编写。实际审核时按这个表现场审核，并把所见结果记录在表中，特别是发 现有不符合时一定要记清楚。 《不符合项报告》：这是针对审核时发现的问题点发行的要求改善的报告表，记录发现的问题，要求被审核部门分析原因并给出对策进行改善，而且要跟 进改善结果并把结果记在报告里才算完整。 《内审总结报告》：这是对内审的整体总结，根据审核结果对体系运行的符合性、有 效性进行总结，一般会同时明确下一步重点改进的项目。这个报告一般是向较高管理者报告的，有时较高管理者会阅后提出要求。 外聘了咨询公司会辅导完成内审资料的编写的，宏势管理提醒大家也需要注意执行的情况，不执行等于白做。

管理评审计划

管理评审会议通知

会议签到表

质量管理体系运行报告

各部门体系运行汇报情况记录

综合管理部体系运行报告

技术研发部体系运行报告

质量部体系运行报告

市场部体系运行报告

总经理管理评审会总结报告

管理评审报告

评审会议时间：2017年4月20日｜评审会议地点：公司会议室｜■正常｜□增加｜

评审目的：确保公司质量体系的持续适宜性、充分性、有效性，质量方针、目标的适宜性。｜

评审范围：公司质量体系所覆盖的所有过程、部门、场所。｜

参加人员： ｜ ｜

评审内容要点：｜内容：｜以往管理评审所采取措施的情况；｜与质量管理体系相关的内外部因素的变化；｜下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括趋势：｜
1、审核的结果。｜
2、质量目标指标实现程度｜
3、顾客满意和有关相关方的反馈。｜
4、过程绩效以及iso三体系认证和服务的合格情况。｜
5、不合格和纠正措施的状况。｜
7、监视和测量结果。｜
8、外部供方绩效｜资源的充分性；｜应对风险和机遇所采取措施的有效性；｜改进的机会。｜需提交的资料｜
1、综管部提供体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的申报情况，以及目标指标完成情况报告。｜
2、各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告；｜
3、市场部提交顾客对于iso三体系认证和服务质量要求方面的反馈报告；｜
4、技术研发部提交相关方对公司质量方面的反馈报告；重要

1.目的 定期或不定期展开内部质量体系审核，审查质量体系中所规定的内容是否符合iso9001：2008标准的要求，是否按发行的iso三体系认证切实有效地实施，借以评估质量体系的适用性和有效性。
2.范围 本程序适用于公司内部iso9001：2008质量体系审核。
3.职责
3.1质量技术部负责组织公司内部质量体系审核。
3.2内部审核员：参加内部质量体系审核，并负责纠正措施的跟踪。
4.定义
4.1 严重不符合：
4.
1.1 完全没有执行iso三体系认证中明文规定或完全不符合iso9001：2008标准的条文要求。
4.
1.2 同一事项不执行部门在三个以上或同一部门出现三个相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合项目。
4.3 观察项：
4.
3.1 有问题，但仍未暴露出来，将来有演变成不符合的可能。
4.
3.2 发现有问题，但证据不足或一时提供不出证据。
5.流程图 见附页
6.作业程序
6.1内部质量体系审核计划
6.
1.1 定期审核：质量技术部依各部门业务状况及重要性，于每年年底排定下一年度的《内部质量体系审核计划》，原则上每年一次循环，但仍需要视审核结果及重要性适当增加。
6.
1.2不定期审核：总经理或管理者代表特别指示，或当品质系统、iso三体系认证结构、组织架构发生重大变化时实施。
6.
1.3审核计划应包括所有的班次。
6.2审核小组的组成
6.
2.1 视实际情况需要，审核小组由管理者代表组建。
6.
2.2审核小组成员资格 ① 经管理者代表核准。 ② 受过专门训练持有iso9001内部审核资格证明。 ③ 两年以上同行业的管理经验，经培训合格者。
6.
2.3内部质量体系审核小组成员不得参与对所属部门的质量审核。
6.3 审核的准备
6.
3.1 公司原则上规定内部质量体系审核在每年12月进行，具体时间由管理者代表最终排定。
6.
3.2 审核前10天，管理者代表选定审核成员组成审核小组，审核小组组长负责本次审核作业。
6.
3.3 审核前7天，审核小组依据《年度内部质量体系审核计划》以及上一次审核未能结案的项目，确定本次审核的项目及范围，并制定本次的《内部质量体系审核实施计划》和《内部质量体系审核检查表》。
6.
3.4 审核前5天，由审核组长发出《内部联络单》通知受审核部门关于内部质量体系审核的内容、时间、审核人员等。
6.4审核计划的执行
6.
4.1 审核方式：采取询问被审核人员，查核发行的有效iso三体系认证和现场查看等方式。
6.
4.2在正式审核前，审核组长应召集审核员召开会议，使审核员达成共识。
6.
4.3审核员可以依据被审核部门的相关有效iso三体系认证，或参考《内部质量体系审核检查表》进行审核，审核结果须填入《内部质量体系审核检查表》。
6.
4.4 前一次审核的不符合项，本次审核予以查核。
6.
4.5对不符合项目，审核员应填写《内部质量体系审核不符合项报告》， 说明不符合项的性质：如（严重不符合）、（一般不符合）和（观察项），并要求被审核部门主管签名确认。审核完成后再由审核组长做最后判定。
6.
4.6审核作业完成后，审核组长召集审核员及各部门主管举行结束会议，说明审核结果。
6.5纠正措施
6.
5.1 受审核部门必须于指定期限内回复《内部质量体系审核不符合项报告》,并交审核员进行跟踪。
6.
5.2 结案后的iso三体系认证交质量部保存，具体依《质量记录管理程序》。
6.6审核报告
6.
6.1 内部审核结束后，审核组长须依据审核结果做成《内部质量体系审核总结报告》，交管理者代表审核，经总经理核准后，由质量部复印分发相关部门。
6.
6.2 不符合项目列入管理评审项目，具体依《管理评审程序》。
6.
6.3 《内部质量体系审核总结报告》正本由质量部保存，保存期三年。
7.相关iso三体系认证 ls/qp
5.03 《管理评审程序》 ls/qp
4.02 《质量记录管理程序》 gls/qp
8.06 《纠正与预防措施管理程序》
8.质量记录 序号 记录iso认证流程建议 记录编号 保存期限 保存部门 1 年度内部质量体系审核计划 ls /jl
8.02-01 3年 质量技术部 2 内部质量体系审核实施计划 ls /jl
8.02-02 3年 质量技术部 3 内部质量体系审核检查表 ls /jl
8.02-03 3年 质量技术部 4 内部质量体系审核不符合项报告 ls /jl
8.02-04 3年 质量技术部 5 内部质量体系审核不符合项分布表 ls /jl
8.02-05 3年 质量技术部 6 内部质量体系审核报告 ls /jl
8.02-06 3年 质量技术部 输入 流程图 输出 责 任 部 门
1.公司质量管理体系需求
2.部门运作需求 《年度内部质量体系审核计划》 《内部质量体系审核实施计划》 《内部质量体系审核检查表》 《内部质量体系审核不符合项报告》 《内部质量体系审核不符合项分布表》 《内部质量体系审核总结报告》

1.目的 定期或不定期展开内部质量体系审核，审查质量体系中所规定的内容是否符合ISO9001：2008标准的要求，是否按发行的iso三体系认证切实有效地实施，借以评估质量体系的适用性和有效性。
2.范围 本程序适用于公司内部ISO9001：2008质量体系审核。
3.职责
3.1质量技术部负责组织公司内部质量体系审核。
3.2内部审核员：参加内部质量体系审核，并负责纠正措施的跟踪。
4.定义
4.1 严重不符合：
4.
1.1 完全没有执行iso三体系认证中明文规定或完全不符合ISO9001：2008标准的条文要求。
4.
1.2 同一事项不执行部门在三个以上或同一部门出现三个相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合项目。
4.3 观察项：
4.
3.1 有问题，但仍未暴露出来，将来有演变成不符合的可能。
4.
3.2 发现有问题，但证据不足或一时提供不出证据。
5.流程图 见附页
6.作业程序
6.1内部质量体系审核计划
6.
1.1 定期审核：质量技术部依各部门业务状况及重要性，于每年年底排定下一年度的《内部质量体系审核计划》，原则上每年一次循环，但仍需要视审核结果及重要性适当增加。
6.
1.2不定期审核：总经理或管理者代表特别指示，或当品质系统、iso三体系认证结构、组织架构发生重大变化时实施。
6.
1.3审核计划应包括所有的班次。
6.2审核小组的组成
6.
2.1 视实际情况需要，审核小组由管理者代表组建。
6.
2.2审核小组成员资格 ① 经管理者代表核准。 ② 受过专门训练持有ISO9001内部审核资格证明。 ③ 两年以上同行业的管理经验，经培训合格者。
6.
2.3内部质量体系审核小组成员不得参与对所属部门的质量审核。
6.3 审核的准备
6.
3.1 公司原则上规定内部质量体系审核在每年12月进行，具体时间由管理者代表最终排定。
6.
3.2 审核前10天，管理者代表选定审核成员组成审核小组，审核小组组长负责本次审核作业。
6.
3.3 审核前7天，审核小组依据《年度内部质量体系审核计划》以及上一次审核未能结案的项目，确定本次审核的项目及范围，并制定本次的《内部质量体系审核实施计划》和《内部质量体系审核检查表》。
6.
3.4 审核前5天，由审核组长发出《内部联络单》通知受审核部门关于内部质量体系审核的内容、时间、审核人员等。
6.4审核计划的执行
6.
4.1 审核方式：采取询问被审核人员，查核发行的有效iso三体系认证和现场查看等方式。
6.
4.2在正式审核前，审核组长应召集审核员召开会议，使审核员达成共识。
6.
4.3审核员可以依据被审核部门的相关有效iso三体系认证，或参考《内部质量体系审核检查表》进行审核，审核结果须填入《内部质量体系审核检查表》。
6.
4.4 前一次审核的不符合项，本次审核予以查核。
6.
4.5对不符合项目，审核员应填写《内部质量体系审核不符合项报告》， 说明不符合项的性质：如（严重不符合）、（一般不符合）和（观察项），并要求被审核部门主管签名确认。审核完成后再由审核组长做最后判定。
6.
4.6审核作业完成后，审核组长召集审核员及各部门主管举行结束会议，说明审核结果。
6.5纠正措施
6.
5.1 受审核部门必须于指定期限内回复《内部质量体系审核不符合项报告》,并交审核员进行跟踪。
6.
5.2 结案后的iso三体系认证交质量部保存，具体依《质量记录管理程序》。
6.6审核报告
6.
6.1 内部审核结束后，审核组长须依据审核结果做成《内部质量体系审核总结报告》，交管理者代表审核，经总经理核准后，由质量部复印分发相关部门。
6.
6.2 不符合项目列入管理评审项目，具体依《管理评审程序》。
6.
6.3 《内部质量体系审核总结报告》正本由质量部保存，保存期三年。
7.相关iso三体系认证 LS/QP
5.03 《管理评审程序》 LS/QP
4.02 《质量记录管理程序》 GLS/QP
8.06 《纠正与预防措施管理程序》
8.质量记录 序号 记录iso认证流程建议 记录编号 保存期限 保存部门 1 年度内部质量体系审核计划 LS /JL
8.02-01 3年 质量技术部 2 内部质量体系审核实施计划 LS /JL
8.02-02 3年 质量技术部 3 内部质量体系审核检查表 LS /JL
8.02-03 3年 质量技术部 4 内部质量体系审核不符合项报告 LS /JL
8.02-04 3年 质量技术部 5 内部质量体系审核不符合项分布表 LS /JL
8.02-05 3年 质量技术部 6 内部质量体系审核报告 LS /JL
8.02-06 3年 质量技术部 输入 流程图 输出 责 任 部 门
1.公司质量管理体系需求
2.部门运作需求 《年度内部质量体系审核计划》 《内部质量体系审核实施计划》 《内部质量体系审核检查表》 《内部质量体系审核不符合项报告》 《内部质量体系审核不符合项分布表》 《内部质量体系审核总结报告》

1.目的 定期或不定期展开内部质量体系审核，审查质量体系中所规定的内容是否符合iso9001：2008标准的要求，是否按发行的iso三体系认证切实有效地实施，借以评估质量体系的适用性和有效性。
2.范围 本程序适用于公司内部iso9001：2008质量体系审核。
3.职责
3.1质量技术部负责组织公司内部质量体系审核。
3.2内部审核员：参加内部质量体系审核，并负责纠正措施的跟踪。
4.定义
4.1 严重不符合：
4.
1.1 完全没有执行iso三体系认证中明文规定或完全不符合iso9001：2008标准的条文要求。
4.
1.2 同一事项不执行部门在三个以上或同一部门出现三个相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合项目。
4.3 观察项：
4.
3.1 有问题，但仍未暴露出来，将来有演变成不符合的可能。
4.
3.2 发现有问题，但证据不足或一时提供不出证据。
5.流程图 见附页
6.作业程序
6.1内部质量体系审核计划
6.
1.1 定期审核：质量技术部依各部门业务状况及重要性，于每年年底排定下一年度的《内部质量体系审核计划》，原则上每年一次循环，但仍需要视审核结果及重要性适当增加。
6.
1.2不定期审核：总经理或管理者代表特别指示，或当品质系统、iso三体系认证结构、组织架构发生重大变化时实施。
6.
1.3审核计划应包括所有的班次。
6.2审核小组的组成
6.
2.1 视实际情况需要，审核小组由管理者代表组建。
6.
2.2审核小组成员资格 ① 经管理者代表核准。 ② 受过专门训练持有iso9001内部审核资格证明。 ③ 两年以上同行业的管理经验，经培训合格者。
6.
2.3内部质量体系审核小组成员不得参与对所属部门的质量审核。
6.3 审核的准备
6.
3.1 公司原则上规定内部质量体系审核在每年12月进行，具体时间由管理者代表最终排定。
6.
3.2 审核前10天，管理者代表选定审核成员组成审核小组，审核小组组长负责本次审核作业。
6.
3.3 审核前7天，审核小组依据《年度内部质量体系审核计划》以及上一次审核未能结案的项目，确定本次审核的项目及范围，并制定本次的《内部质量体系审核实施计划》和《内部质量体系审核检查表》。
6.
3.4 审核前5天，由审核组长发出《内部联络单》通知受审核部门关于内部质量体系审核的内容、时间、审核人员等。
6.4审核计划的执行
6.
4.1 审核方式：采取询问被审核人员，查核发行的有效iso三体系认证和现场查看等方式。
6.
4.2在正式审核前，审核组长应召集审核员召开会议，使审核员达成共识。
6.
4.3审核员可以依据被审核部门的相关有效iso三体系认证，或参考《内部质量体系审核检查表》进行审核，审核结果须填入《内部质量体系审核检查表》。
6.
4.4 前一次审核的不符合项，本次审核予以查核。
6.
4.5对不符合项目，审核员应填写《内部质量体系审核不符合项报告》， 说明不符合项的性质：如（严重不符合）、（一般不符合）和（观察项），并要求被审核部门主管签名确认。审核完成后再由审核组长做最后判定。
6.
4.6审核作业完成后，审核组长召集审核员及各部门主管举行结束会议，说明审核结果。
6.5纠正措施
6.
5.1 受审核部门必须于指定期限内回复《内部质量体系审核不符合项报告》,并交审核员进行跟踪。
6.
5.2 结案后的iso三体系认证交质量部保存，具体依《质量记录管理程序》。
6.6审核报告
6.
6.1 内部审核结束后，审核组长须依据审核结果做成《内部质量体系审核总结报告》，交管理者代表审核，经总经理核准后，由质量部复印分发相关部门。
6.
6.2 不符合项目列入管理评审项目，具体依《管理评审程序》。
6.
6.3 《内部质量体系审核总结报告》正本由质量部保存，保存期三年。
7.相关iso三体系认证 ls/qp
5.03 《管理评审程序》 ls/qp
4.02 《质量记录管理程序》 gls/qp
8.06 《纠正与预防措施管理程序》
8.质量记录 序号 记录iso认证流程建议 记录编号 保存期限 保存部门 1 年度内部质量体系审核计划 ls /jl
8.02-01 3年 质量技术部 2 内部质量体系审核实施计划 ls /jl
8.02-02 3年 质量技术部 3 内部质量体系审核检查表 ls /jl
8.02-03 3年 质量技术部 4 内部质量体系审核不符合项报告 ls /jl
8.02-04 3年 质量技术部 5 内部质量体系审核不符合项分布表 ls /jl
8.02-05 3年 质量技术部 6 内部质量体系审核报告 ls /jl
8.02-06 3年 质量技术部 输入 流程图 输出 责 任 部 门
1.公司质量管理体系需求
2.部门运作需求 《年度内部质量体系审核计划》 《内部质量体系审核实施计划》 《内部质量体系审核检查表》 《内部质量体系审核不符合项报告》 《内部质量体系审核不符合项分布表》 《内部质量体系审核总结报告》

管理评审会议前，相关负责人应根据审核报告，汇总编写出一份全i面的质量总结报告，并分析评价整个体系的有效性；还要与上次内审...

管理评审会议前，相关负责人应根据审核报告，汇总编写出一份全i面的质量总结报告，并分析评价整个体系的有效性；还要与上次内审...

自查报告应该是指CCC的内审报告，就是企业内部质量负责人组织各部门人员进行内部CCC质量体系的审核，审核之后产生的总结报告。

1、项目计划
2、鉴定大纲
3、试制工作及技术总结报告
4、iso三体系认证图纸及相关技术iso三体系认证
5、iso三体系认证标准
6、标准化审查报告
7、iso三体系认证质量检测报告
8、查新报告
9、用户使用意见
10、投产条件分析报告1
1、经济效益分析报告1
2、软件著作权登记证书等1
3、环保证明1
4、质量体系认证咨询书1
5、承诺书

1、项目计划

2、鉴定大纲

3、试制工作及技术总结报告

4、产品图纸及相关技术文件

5、产品标准

6、标准化审查报告

7、产品质量检测报告

8、查新报告

9、用户使用意见

10、投产条件分析报告

1
1、经济效益分析报告

1
2、软件著作权登记证书等

1
3、环保证明

1
4、质量体系认证书

1
5、承诺书