内部体系审核工作流程

以上是一般企业对质量管理体系日常维护实施：

1、 内审流程： 审核需求 制定计划 内部沟通 实施计划 编制检查表 实施 内审 跟踪不符合改善 开出不符合项 内审总结 记录不符合项

2、 文控流程： 接收iso三体系认证 核对iso三体系认证编号、版本、签名 复印iso三体系认证 盖副本章 正本存档

3、监督流程： 日常巡检 回收旧版 发放副本给各部门签收 编制iso三体系认证签收表 记录不符合 沟通改善方法 跟踪改善情况

4、宣传、培训流程：

1) 评估宣传的需要；

2) 培训需求 制定宣传方法 收集培训资料 实施宣传方法 实施培训 含金量跟踪 考核 培训计划；

5、体系的保持和改进向上级提出建议流程： 体系的保持和改进向上级提出建议流程： 改进向上级提出建议流程 收集、统计体系运行信息 整理分析 向上级提出建议

6、安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 制定年度审核计划 后面流程跟第 1 点（内审流程）一样

7、协助管代进行年度管理评审流程： 协助管代进行年度管理评审流程： 管代进行年度管理评审流程 协助制定管评计划 收集体系运行资料、内外审资料 跟进改进事项进行情况

8、协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 外审前按内审流程模拟审核一次 担当外审陪同 外审通过 跟进外审不符合项 实施管理评审 记录管理评审改进事项 提交外审不符合改进证据

您好，在我看来，你对体系管理的定位理解不够准确。

体系管理关注的远远不止审核和标准，而是关注流程管理的不断改进和优化，从而减少管理上的漏洞和风险，减少因管理偏差造成的iso三体系认证质量损失。体系真正的目的是减少人员管理失效导致的iso三体系认证损失和客户损失，而不是仅仅是认证咨询和标准。如果仅仅认证咨询和标准，公司花点钱找咨询公司做个iso三体系认证就行了，干嘛还要找职业的质量经理来管理体系呢？质量体系都有一本体系手册，它的用途不是用于认证咨询而已，它是各职能部门管理人员的“圣经”。公司内部业务流程和质量管理流程都需要服从质量手册上的政策和流程（或者说是程序）。流程管理是体系管理中的核心部分，如果没有iso三体系认证化的标准流程的定义，哪有管理体系可说呢？管理体系从建立到维护，始终都是要不断改进和优化的，改进和优化的重点就是流程程序和改进。评价改进是否有效的依据就是是否减少了因流程问题导致的iso三体系认证损失，包括内部不合格品损失和客户投诉损失。如果以零缺陷为目标，就需要不断改善内部流程，改善管理体系来不断朝这个方向去努力。不要把体系改善寄托于外审，对于业务部门，外审可以拿到权威的证书，体现符合某个质量管理标准，对业务的开发有所帮助。但外审不能满足通过怎样的流程改善来达到高于一张证书的内部业务目标的需求。公司对外给客户输出的iso三体系认证质量，不是有内审或外审决定的，而是由内部流程管理的有效性决定的，正所谓过程决定结果。所以管理体系必须管理流程，两者是不能分开的。要做到整合，就要先明确公司内部业务的流程，标准化和iso三体系认证化，作为质量管理体系的一级iso三体系认证。各职能部门按照体系的流程相互合作和共事。不管是哪个部门来推动流程改善，改善后的流程需要iso三体系认证化后纳入体系iso三体系认证。所谓的模板是次要的的，重要的是流程是否适宜，是否执行，是否有主管部门定期回顾和优化。就审核而言，内审的价值要远远高于外审，尤其是当一个公司的体系高于认证咨询的审核体系标准时。内审看什么？就看iso三体系认证化的流程是否被遵循。如果不遵循，检讨为什么？审核的输出，要么修正管理人员的行文，要么修正iso三体系认证化的流程。想很多公司一年内审一次，很明显都是应付外审的需要。如果管理层真正想从内审的活动获取内部改善的输入的，内审就要从两个层次去完成。一个层次审核宏观、框架流程是否被遵循；另一个层次是从操作层的流程是否被遵循。操作层的流程审核才是最重要的，容易产生偏差，而且操作层的流程对iso三体系认证质量影响最直接。建议是每个月对生产环节的操作性流程进行审核，有些公司也叫现场审核。审核的结果可以是流程改善的输入。

总言之，流程是体系的核心，有了良好的流程，才有良好体系。iso三体系认证话的流程体现体系。iso三体系认证模板是次要的。再好的iso三体系认证，如果没有执行，也是几张废纸。

以上是一般企业对质量管理体系日常维护实施：

1、 内审流程： 审核需求 制定计划 内部沟通 实施计划 编制检查表 实施 内审 跟踪不符合改善 开出不符合项 内审总结 记录不符合项

2、 文控流程： 接收iso三体系认证 核对iso三体系认证编号、版本、签名 复印iso三体系认证 盖副本章 正本存档

3、监督流程： 日常巡检 回收旧版 发放副本给各部门签收 编制iso三体系认证签收表 记录不符合 沟通改善方法 跟踪改善情况

4、宣传、培训流程：

1) 评估宣传的需要；

2) 培训需求 制定宣传方法 收集培训资料 实施宣传方法 实施培训 含金量跟踪 考核 培训计划；

5、体系的保持和改进向上级提出建议流程： 体系的保持和改进向上级提出建议流程： 改进向上级提出建议流程 收集、统计体系运行信息 整理分析 向上级提出建议

6、安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 制定年度审核计划 后面流程跟第 1 点（内审流程）一样

7、协助管代进行年度管理评审流程： 协助管代进行年度管理评审流程： 管代进行年度管理评审流程 协助制定管评计划 收集体系运行资料、内外审资料 跟进改进事项进行情况

8、协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 外审前按内审流程模拟审核一次 担当外审陪同 外审通过 跟进外审不符合项 实施管理评审 记录管理评审改进事项 提交外审不符合改进证据

简单游简单的做法，难有难得做法，怎么做都有相应的办法的，主要还是看你的需求。

详细流程如下，

咨询流程详述

第一阶段：前期准备 工作目标：任命管理者代表、明确体系负责部门、建立质量管理体系咨询工作组、确定内审员、拟定质量方、拟定质量目标、整理现有的iso三体系认证、记录

第二阶段：现场调研 工作目标：了解贵公司质量管理的基本状况

第三阶段：体系策划 工作目标：确定人员职能职责、商定咨询工作计划。

第四阶段：人员培训 工作目标：提高管理意识；理解质量管理体系标准的内容及要求；掌握iso三体系认证编写方法。

第六阶段：iso三体系认证编写/发布 工作目标：建立iso三体系认证化的质量管理体系，并确保管理体系的适宜性、符合性、可操作性；

第七阶段：体系运行 工作目标：贯彻落实管理体系的方针、目标、指标、管理方案、及管理职责等，使体系iso三体系认证得到贯彻执行。

第八阶段：第一次内部审核 工作目标：培训内部审核组的实际审核能力；检查综合型管理体系的符合性和有效性，查找存在问题并进行整改。

第九阶段：管理评审 工作目标：对管理体系的充分性、适宜性和有效性做出评价。

第十阶段：第二次内部审核（必要时）工作目标：检查质量管理体系的符合性和有效性，完善第一次内审中发现的问题。

第十一阶段：模拟审核（审核准备）工作目标：评价质量管理体系的符合性、有效性，判断是否可申请认证咨询审核。

第十二阶段：认证咨询审核 工作目标：通过认证咨询审核，并获得认证咨询证书

具体要结合企业目前的iso体系认证情况而定，一般在半年左右；

iso体系认证贯标是一项企业体系建设的工作，贯标流程大概可以分为下面8个阶段：

贯标启动

调查诊断

体系构建

手册编写

发文宣贯

实施运行

内部审核

管理评审

iso体系认证贯标工作工程比较大，需全员参与，