医疗体系审核资料清单

顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；

体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序iso三体系认证清单、手册、记录清单；

内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车iso三体系认证制造的过程审核、所有汽车iso三体系认证的iso三体系认证审核；如年度计划、审核计划、审核报告等

管理评审：评审计划、评审报告等；

过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；

与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；

与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；

汽车iso三体系认证标准、顾客图纸、APQP资料、对iso三体系认证的顾客确认记录/第三方检测报告等

管理层

公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、iso三体系认证结构/定位、发展趋势等）；

企业风险分析：iso三体系认证安全、生产安全、环保、认证老师、iso认证、制造、供应、行业等；



顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；

体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序iso三体系认证清单、手册、记录清单；

内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车iso三体系认证制造的过程审核、所有汽车iso三体系认证的iso三体系认证审核；如年度计划、审核计划、审核报告等

管理评审：评审计划、评审报告等；

过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；

与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；

与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；

汽车iso三体系认证标准、顾客图纸、APQP资料、对iso三体系认证的顾客确认记录/第三方检测报告等。

管理层

1.公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、iso三体系认证结构/定位、发展趋势等）；

2.企业风险分析：iso三体系认证安全、生产安全、环保、认证老师、iso认证、制造、供应、行业等；

3.公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；
8.
4.
5.
2.

1. 汽车iso三体系认证体系组织架构图，请标明各岗位的人数

2. TS16949质量手册和程序iso三体系认证

3. TS16949过程识别和策划iso三体系认证, 如过程清单, 过程关系图,过程要素对照表, 过程策划乌龟图.

4. 过程12个月绩效数据(从审核日期往前推12个月！！，包括顾客投诉清单, 顾客满意度当前状态).

5. 管理评审和内审的资料(内审资料包括体系审核，制造过程审核，iso三体系认证审核)

6. 顾客特殊要求清单（通常指质量协议，技术协议等）

7. 质量记录清单

8. 内审员清单,资格证书或证据, 评价准则。

9. 制造过程工艺流程图

10. 场地平面图。

1
1. , iso三体系认证3C认证咨询证书（如果适用）

1
2. 当前持有的质量体系认证咨询证书

1
3. 生产现场作业时间和班次, 其他部门的作息时间。

1
4. 贵公司的英文iso认证流程建议全称。

1
5. 汽车iso三体系认证APQP&PPAP资料

1
6. 企业依据《特种设备安全法》和《安全生产法》中适用的应满足的要求建立的“企业内部管理制度”iso三体系认证，以及相关设备检定和人员资质清单。注：常见相关设备的有锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械。

IATF16949第
一、二阶段审核准备清单

一阶段审核

顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序iso三体系认证清单、手册、记录清单；内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车iso三体系认证制造的过程审核、所有汽车iso三体系认证的iso三体系认证审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;管理评审：评审计划、评审报告等；过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车iso三体系认证标准、顾客图纸、APQP资料、对iso三体系认证的顾客确认记录/第三方检测报告等。

二阶段审核

01管理层（总经理、运营总监、管代）

公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、iso三体系认证结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：iso三体系认证安全、生产安全、环保、认证老师、iso认证、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体

申请三体系认证咨询需要准备的资料：

申请ISO9001认证咨询的组织需要准备哪些资料
1、、登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；
2、组织机构图；
3、有效版本的管理体系iso三体系认证（质量手册、程序iso三体系认证）；
4、iso三体系认证清单；
5、 主管单位的生产或服务许可证的复印件；
6、质量、公安、卫生等单位的许可证的复印件；
7、 记录清单。

申请OHSAS18001认证咨询组织需要准备哪些资料
1、 有效版本的管理体系iso三体系认证；
2、 、组织机构代码复印件或机构成立批文；
3、 组织的安全生产许可证；（化工和建设类企业）
4、 化工企业需要安全评价和验收记录。 5 化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。
5、 生产工艺流程图或服务提供流程图；
6、 组织机构图；
7、 适用的法律法规清单；
8、 地理位置示意图；
9、 厂区平面布置图；
10、 生产车间平面布置图； 1
1、 重大危险源清单； 1
2、 职业健康安全目标、指标和管理方案； 1
3、 守法证明； 1
4、 员工合同； 1
5、 职业病查体病例； 1
6、 员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明； 1
7、 危化品安全使用说明（MSDS）；

申请ISO14001体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单
1、环境影响评价报告；
2、三同时验收报告；
3、环境验收报告；
4、排污许可证、执照和认证；
5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；
6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；
7、工艺流程图；
8、MSDS(危险化学品使用说明书）；
9、内外部沟通信息；
10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；1
1、组织环境规划资料； 1
2、组织环境处理设备、设施的资料； 1
8、 、登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文； 1
3、组织机构图； 1
4、守法证明； 1
5、适用的法律法规清单； 1
6、环境因素、重要环境因素清单； 1
7、环境目标、指标和管理方案； 1
8、有效版本的管理体系iso三体系认证。

请三体系认证咨询需要准备的资料：

申请ISO9001认证咨询的组织需要准备哪些资料
1、、登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；
2、组织机构图；
3、有效版本的管理体系iso三体系认证（质量手册、程序iso三体系认证）；
4、iso三体系认证清单；
5、 主管单位的生产或服务许可证的复印件；
6、质量、公安、卫生等单位的许可证的复印件；
7、 记录清单。

申请OHSAS18001认证咨询组织需要准备哪些资料
1、 有效版本的管理体系iso三体系认证；
2、 、组织机构代码复印件或机构成立批文；
3、 组织的安全生产许可证；（化工和建设类企业）
4、 化工企业需要安全评价和验收记录。 5 化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。
5、 生产工艺流程图或服务提供流程图；
6、 组织机构图；
7、 适用的法律法规清单；
8、 地理位置示意图；
9、 厂区平面布置图；
10、 生产车间平面布置图； 1
1、 重大危险源清单； 1
2、 职业健康安全目标、指标和管理方案； 1
3、 守法证明； 1
4、 员工合同； 1
5、 职业病查体病例； 1
6、 员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明； 1
7、 危化品安全使用说明（MSDS）；

申请ISO14001体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单
1、环境影响评价报告；
2、三同时验收报告；
3、环境验收报告；
4、排污许可证、执照和认证；
5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；
6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；
7、工艺流程图；
8、MSDS(危险化学品使用说明书）；
9、内外部沟通信息；
10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；1
1、组织环境规划资料； 1
2、组织环境处理设备、设施的资料； 1
8、 、登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文； 1
3、组织机构图； 1
4、守法证明； 1
5、适用的法律法规清单； 1
6、环境因素、重要环境因素清单； 1
7、环境目标、指标和管理方案； 1
8、有效版本的管理体系iso三体系认证。